目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市方针、政策和法律法规，拟订全县公路建设、养护、管理并监督实施。组织编制全县公路路网规划，组织拟订并监督实施重点道路建设以及升级改造公路项目，组织实施全县农村道路建设目标，参与制定全县主体功能区公路建设规划。
2.负责重大公路建设问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重公路建设、养护、管理调查处理，指导协调全县重特大突发道路建设事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域公路建设纠纷，统筹协调全县重点公路养护、管理工作，依法保护公路路产路权。
3.承担落实全县农村公路建设目标的责任。组织实施全县各乡镇提出实施总量控制的道路建设名称和控制指标，督查、督办、核查全县道路建设任务完成情况，实施公路养护目标责任制。
4.负责提出全县公路建设领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县公路建设事业发展。
5.承担全县农村公路的普查和数据入库，接受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行公路发展影响评价，对涉及公路建设的地方性规范文件提出有关建议，按照国家、省、市规定参与审核全县重大开发建设区域、规划、项目评估文件。
二、机构设置
2022年我局为县交通运输局的一级部门，为正科级建制，下辖张家川县公路养护管理站（事业单位）和张家川县路政管理大队（事业单位）。县交通运输局2022年在职职工 100人，参公 19人，事业81人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件1-9）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为12670.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少2289.7万元，下降15.31%，主要原因是2021年度上年结转资金较大。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计12670.61万元，其中：财政拨款收入12610.27万元，占99.52%；其他收入60.34万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计12670.61万元，其中：基本支出1275.07万元，占10.06%；项目支出11395.54万元，占89.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为12610.27万元。与上年相比，各减少2261.89万元，下降15.21%。主要原因是上年结转项目资金较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出12610.27万元，较上年决算数减少2261.89万元，下降15.21%。主要原因是上年结转项目资金较多。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为261.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是解决以前项目前期费及增加2022年重大项目前期费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为106.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金补助的增加。
3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为70.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金补助的增加及由于新冠疫情影响解决县级交通卡点、重点场所配备设备经费的增加。
4.城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加西街村吉祥巷巷道硬化项目。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为5578.73万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是2022年自然村组道路建设项目和2022年产业道路建设项目衔接资金增加。
6.交通运输支出年初预算数为1375.92万元，支出决算为6477.22万元，完成年初预算的470.76%，决算数大于预算数的主要原因是用于公路建设项目和公路养护项目的增加。
7.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为82.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是用于住房公积金的增加。
8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年水毁维修支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.07万元。其中：
人员经费1221.68万元，较上年决算数增加211.31万元，增长20.91%，主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资420.46万元、津贴补贴539.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.65万元、职工基本医疗保险缴费41.70万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金82.58万元、退休费4.15万元、抚恤金19.52万元、生活补助7.62万元。
公用经费53.39万元，较上年决算数增加30.39万元，增长132.14%，主要原因是运管局撤销，其财务与交通局机关合并，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费16.29万元、印刷费0.29万元、咨询费0.80万元、水费0.22万元、电费2.46万元、邮电费3.01万元、差旅费10.01万元、其他交通费用20.34万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出53.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。机关运行经费较上年决算数增加30.39万元，增长132.13%，主要原因是运管局撤销，其财务与交通局机关合并，公用经费增加。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公路保畅的应急使用。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于机关部门单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算数为0万元,预决算支出数均数为0，与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出均数为0，与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算支出数均为0，与上年持平。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个主要项目，共涉及资金11335.2万元，占一般公共预算项目支出总额的89.88%。组织对“2022年自然村组道路建设项目”“2022年产业沙化路建设项目”“2022年窄加宽建设项目”等5个主要项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11335.2万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；建设施工单位职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：随着一条条通村公路和自然村组硬化路的建成，项目村群众走出大山、联通内外便捷了，满意度95%以上，彻底改变了过去“雨天一脚泥，晴天一身土”的交通状况，从根本上改善了群众出行条件，方便了农产品运输，增加了农民收入，为全县巩固脱贫攻坚成果续接乡村振兴提供了交通保障。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年自然村组道路建设项目”“2022年产业沙化路建设项目”“2022年窄加宽建设项目”等5个主要项目绩效自评表详见附件10-12。
（三）部门绩效评价结果
本级预算项目全年预算11335.2万元，全年支出11335.2万元，执行率100%。5个主要项目自评结果为“优秀”，各项目绩效自评情况详见附件13-15。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件4：2022年张家川县交通运输局财政拨款收入支出决算总表
附件5：2022年张家川县交通运输局一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6：2022年张家川县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7：2022年张家川县交通运输局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8：2022年张家川县交通运输局国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9：2022年张家川县交通运输局财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10：2022年张家川县交通运输局自然村组道路建设项目绩效自评表
附件11：2022年张家川县交通运输局产业砂化路建设项目绩效自评表
附件12：2022年张家川县交通运输局窄加宽道路建设项目绩效自评表
附件13：2022年张家川县交通运输局自然村组道路建设项目绩效自评报告
附件14：2022年张家川县交通运输局产业砂化路建设项目绩效自评报告
附件15：2022年张家川县交通运输局窄加宽道路建设项目绩效自评报告
