目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家和省、市方针、政策和法律法规，拟订全县公路建设、养护、管理并监督实施。组织编制全县公路路网规划，组织拟订并监督实施重点道路建设以及升级改造公路项目，组织实施全县农村道路建设目标，参与制定全县主体功能区公路建设规划。
2.负责重大公路建设问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重点公路建设、养护、管理调查处理，指导协调全县重特大突发道路建设事件的应急、预警工作，协调解决全县跨区域公路建设纠纷，统筹协调全县重点公路养护、管理工作，依法保护公路路产路权。
3.承担落实全县农村公路建设目标的责任。组织实施全县各乡镇提出实施总量控制的道路建设名称和控制指标，督查、督办、核查全县道路建设任务完成情况，实施公路养护目标责任制。
4.负责提出全县公路建设领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全县公路建设事业发展。
5.承担全县农村公路的普查和数据入库，接受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行公路发展影响评价，对涉及公路建设的地方性规范文件提出有关建议，按照国家、省、市规定参与审核全县重大开发建设区域、规划、项目评估文件。
二、机构设置
2023年张家川县交通运输局为县政府一级部门，正科级建制，下辖交通运输事务服务中心（事业单位）和交通运输综合行政执法队（事业单位）。县交通运输局2023年在职职工93人，公务员 12人，事业81人。
第二部分 2023年度部门决算表（详见附件1-9）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为12984.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加313.4万元，增长2.47%，主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12984.01万元，其中：财政拨款收入12984.01万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12984.01万元，其中：基本支出1562.58万元，占12.03%；项目支出11421.43万元，占87.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12984.01万元。与上年相比，各增加373.74万元，增长2.96%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12984.01万元，较上年决算数增加373.74万元，增长2.96%。主要原因是政府项目安排增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12984.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出1.04万元，占0.01%；社会保障和就业支出244.05万元，占1.88%；卫生健康支出61.59万元，占0.47%；农林水支出7103.62万元，占54.71%；交通运输支出5382.86万元，占41.46%；住房保障支出94.55万元，占0.73%；其他支出96.29万元，占0.74%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1548.59万元，支出决算为12984.01万元，完成年初预算的838.44%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是辅助执法人员短缺经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为244.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出和“中人”职工职业年金应虚账记实。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为61.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠疫情防疫物资经费。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为7103.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和农村公路水毁维修项目增加。
5．交通运输支出年初预算数为1548.59万元，支出决算为5382.86万元，完成年初预算的347.6%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设和农村公路水毁维修项目增加。
6．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为94.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的增加。
7．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为96.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是重大项目前期费用增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1562.58万元。其中：
人员经费1513.48万元，较上年决算数增加291.8万元，增长23.88%，主要原因是人员工资基数增加。人员经费用途主要包括基本工资445.21万元、津贴补贴160.77万元、奖金228.15万元、绩效工资171.4万元、社会保障缴费181.21万元、住房公积金84.83万元、其他工资福利支出124.78万元。
公用经费49.11万元，较上年决算数减少4.28万元，下降8.03%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费7.44万元、水费0.2万元、电费3.32万元、邮电费2.66万元、差旅费13.89万元、维修（护）费2.5万元、其他交通费用19.11万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于机关部门单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
4. 外事接待费支出0.00万元。预决算支出数均数为0，与上年持平。
5. 其他国内公务接待支出0.00万元。预决算支出数均数为0，与上年持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出49.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少4.29万元，下降8.04%，主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公费支出等原因。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，预决算支出数均数为0，与上年持平。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计109.336万元，其中：政府采购货物支出6.936万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.4万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要公路保畅的应急使用。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个主要项目，共涉及资金10758.8万元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。组织对“2023年产业路建设项目”“2023年窄加宽建设项目”2个主要项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10758.8万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；建设施工单位职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：随着一条条通村公路和自然村组硬化路的建成，项目村群众走出大山、联通内外便捷了，满意度95%以上，彻底改变了过去“雨天一脚泥，晴天一身土”的交通状况，从根本上改善了群众出行条件，方便了农产品运输，增加了农民收入，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果续接乡村振兴提供了交通保障。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年产业路建设项目、2023年窄加宽建设项目2个主要项目绩效自评表详见附件10-11。
三、部门绩效评价结果
本级预算项目全年预算10758.8万元，全年支出10758.8万元，执行率100%。2个主要项目自评结果为“优秀”，各项目绩效自评情况详见附件12-13。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1：收入支出决算总表
附件2：收入决算表
附件3：支出决算表
附件4：财政拨款收入支出决算总表
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10：2023年度整体支出绩效(自评评价)报告
附件11：2023年产业路建设项目绩效自评表
附件12：2023年窄加宽建设项目绩效自评表
附件13：2023年产业路建设项目自评报告
附件14：2023年窄加宽建设项目自评报告
附件15：2023年县乡村级农村公路养护维修配套资金绩效自评表
附件16：2023年县乡村级农村公路养护维修配套资金绩效自评报告
附件17：2023年农村公路灾毁保险绩效目标自评表
附件18：2023年度农村公路灾毁保险绩效自评报告
