2024年度张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）部门决算-张家川回族自治县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县域人力资源市场建设。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系；执行全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立健全全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行国家有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立健全事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

8.负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回国）工作或定居政策；加强国际交流与合作；管理来我县工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责留学人员来我市工作有关事宜。

9.会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。

11.会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.执行全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

13.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

二、机构设置

张家川回族自治县人力资源和社会保障局人社局为县政府组成部门，属于行政单位。下设局办公室、劳务输转服务中心、公共就业和人才服务中心、社会保险事业服务中心、劳动保障维权中心、餐饮服务中心6个二级单位，2024年末在职职工79人，退休28人，抚养人员6人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,324.06	一、一般公共服务支出	31	35.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	112.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	83.69	八、社会保障和就业支出	38	4,170.87
	9		九、卫生健康支出	39	358.60
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	649.47
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	80.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,407.75	本年支出合计	57	5,407.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	5,407.75	总计	60	5,407.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,407.75	5,324.06	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
201	一般公共服务支出	35.00	35.00
20132	组织事务	35.00	35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00	35.00
205	教育支出	112.95	112.95
20503	职业教育	112.95	112.95
2050303	技校教育	112.95	112.95
208	社会保障和就业支出	4,170.87	4,170.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.37	1,407.37
2080101	行政运行	907.18	907.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.19	500.19
20805	行政事业单位养老支出	146.52	146.52
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	27.45
20807	就业补助	2,566.36	2,566.36
2080702	职业培训补贴	257.73	257.73
2080799	其他就业补助支出	2,308.63	2,308.63
20808	抚恤	49.23	49.23
2080801	死亡抚恤	49.23	49.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	358.60	358.60
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20
21099	其他卫生健康支出	313.40	313.40
2109999	其他卫生健康支出	313.40	313.40
213	农林水支出	649.47	565.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
21301	农业农村	259.80	259.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	259.80	259.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	389.67	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	389.67	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	83.69
221	住房保障支出	80.87	80.87
22102	住房改革支出	80.87	80.87
2210201	住房公积金	80.87	80.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,407.75	1,153.15	4,254.61
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	35.00		35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00		35.00
205	教育支出	112.95		112.95
20503	职业教育	112.95		112.95
2050303	技校教育	112.95		112.95
208	社会保障和就业支出	4,170.87	1,027.08	3,143.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.37	906.61	500.76
2080101	行政运行	907.18	906.61	0.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.19		500.19
20805	行政事业单位养老支出	146.52	119.08	27.45
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45		27.45
20807	就业补助	2,566.36		2,566.36
2080702	职业培训补贴	257.73		257.73
2080799	其他就业补助支出	2,308.63		2,308.63
20808	抚恤	49.23		49.23
2080801	死亡抚恤	49.23		49.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	358.60	45.20	313.40
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20
21099	其他卫生健康支出	313.40		313.40
2109999	其他卫生健康支出	313.40		313.40
213	农林水支出	649.47		649.47
21301	农业农村	259.80		259.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	259.80		259.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	389.67		389.67
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	389.67		389.67
221	住房保障支出	80.87	80.87
22102	住房改革支出	80.87	80.87
2210201	住房公积金	80.87	80.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,324.06	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	112.95	112.95
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,170.87	4,170.87
	9		九、卫生健康支出	41	358.60	358.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	565.77	565.77
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	80.87	80.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,324.06	本年支出合计	59	5,324.06	5,324.06
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,324.06	总计	64	5,324.06	5,324.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5,324.06	1,153.15	4,170.91
201	一般公共服务支出	35.00		35.00
20132	组织事务	35.00		35.00
2013299	其他组织事务支出	35.00		35.00
205	教育支出	112.95		112.95
20503	职业教育	112.95		112.95
2050303	技校教育	112.95		112.95
208	社会保障和就业支出	4,170.87	1,027.08	3,143.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407.37	906.61	500.76
2080101	行政运行	907.18	906.61	0.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.19		500.19
20805	行政事业单位养老支出	146.52	119.08	27.45
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.26	111.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45		27.45
20807	就业补助	2,566.36		2,566.36
2080702	职业培训补贴	257.73		257.73
2080799	其他就业补助支出	2,308.63		2,308.63
20808	抚恤	49.23		49.23
2080801	死亡抚恤	49.23		49.23
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39
210	卫生健康支出	358.60	45.20	313.40
21011	行政事业单位医疗	45.20	45.20
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20
21099	其他卫生健康支出	313.40		313.40
2109999	其他卫生健康支出	313.40		313.40
213	农林水支出	565.77		565.77
21301	农业农村	259.80		259.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	259.80		259.80
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	305.97		305.97
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.97		305.97
221	住房保障支出	80.87	80.87
22102	住房改革支出	80.87	80.87
2210201	住房公积金	80.87	80.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,017.98	302	商品和服务支出	127.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.54	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.75	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	173.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.96	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.26	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	9.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.30	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,025.80	公用经费合计					127.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张家川回族自治县人力资源和社会保障局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5407.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少14120.39万元，下降72.31%，主要原因一是社会保障和就业支出减少10617.69万元。二是按照过紧日子的要求一般公共服务支出减少7.8万元。三是公共实训基地建设已完工，工程项目支出减少1640.48万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5407.75万元,其中：财政拨款收入5324.06万元,占98.45%；其他收入（天津市东西部协作帮扶资金）83.69万元,占1.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5407.75万元,其中：基本支出1153.15万元,占21.32%；项目支出4254.61万元,占78.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5324.06万元。与上年相比,各减少14204.08万元，下降72.74%。主要原因一是社会保障和就业支出减少10617.69万元。二是按照过紧日子的要求一般公共服务支出减少7.8万元。三是公共实训基地建设已完工，工程项目支出减少1640.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5324.06万元,较上年决算数减少11706.89万元，下降68.74%。主要原因一是社会保障和就业支出减少10617.69万元。二是按照过紧日子的要求一般公共服务支出减少7.8万元。三是公共实训基地建设已完工，工程项目支出减少1640.48万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5324.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.00万元,占0.66%；教育支出112.95万元,占2.12%；社会保障和就业支出4170.87万元,占78.34%；卫生健康支出358.60万元,占6.74%；农林水支出565.77万元,占10.63%；住房保障支出80.87万元,占1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3616.58万元,支出决算为5324.06万元,完成年初预算的147.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.00万元,决算数大于预算数的主要原因是人才工作经费和执法工作经费年初未预算。

2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为112.95万元,决算数大于预算数的主要原因是公共实训基地项目支出年初未预算。

3．社会保障和就业支出年初预算数为3487.23万元,支出决算为4170.87万元,完成年初预算的119.60%,决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险县级配套资金增多。

4．卫生健康支出年初预算数为44.52万元,支出决算为358.60万元,完成年初预算的805.54%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度全县事业单位人员体检费年初未预算。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为565.77万元,村级公益性岗位县级配套资金年初未预算。

6．住房保障支出年初预算数为84.83万元,支出决算为80.87万元,完成年初预算的95.33%,决算数小于预算数的主要原因是存在退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.15万元。其中：

人员经费1025.80万元,较上年决算数减少37.72万元，下降3.55%,主要原因是我单位去年退休2人。

公用经费127.35万元,较上年决算数增加49.72万元，增长64.04%,主要原因是去年开展各类人才引进工作较去年增加3场、执法工作服、执法设备采购等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出127.35万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、水电费、邮电费、办公费、印刷费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数增加49.72万元，增长64.04%,主要原因是主要原因是去年开展各类人才引进工作较去年增加3场、执法工作服、执法设备采购等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出705.85万元,较上年决算数增加476.58万元，增长207.87%,主要原因是开展职业技能培训人数增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目41个,涉及资金4254.61万元,占一般公共预算项目支出总额的78.68%。对脱贫劳动力职业技能培训项目（2024年第一批中央衔接资金）、2024年度就业补助资金、2024年就业帮扶车间（含乡村就业工厂）奖补、2024年高校毕业生三支一扶补助资金、2024年未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金、2024年城乡养老保险配套、2023年事业单位工作人员体检费、2024年代缴困难人员（五保户、残疾人、建档立卡贫困户）城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保险补贴资金等11个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出6200.30万元,。从评价情况来看,项目评价等级为“优”，项目运行效果良好，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映脱贫劳动力职业技能培训项目（2024年第一批中央衔接资金）、2024年度就业补助资金、2024年就业帮扶车间（含乡村就业工厂）奖补、2024年高校毕业生三支一扶补助资金、2024年未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金、2024年城乡养老保险配套、2023年事业单位工作人员体检费、2024年代缴困难人员（五保户、残疾人、建档立卡贫困户）城乡居民养老保险、被征地农民基本养老保险补贴资金等11项目绩效自评结果。

1.脱贫劳动力职业技能培训项目（2024年第一批中央衔接资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为561万元,执行数为561万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，培训人均标准严格按照甘肃省职业培训标准执行；二是产出指标方面，培训脱贫人口数1700人、培训对象认定准确率100%、职业技能培训资金在规定时间内支付到位率100%；三是效益指标方面，带动增加脱贫人口收入达5100万元、职业技能培训人员就业率52%。发现的主要问题一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

2.2024年就业补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1547万元,执行数为1547万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

3.2023年事业单位工作人员体检费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为313.4万元,执行数为313.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

4.2024年城乡养老保险配套绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为813.86万元,执行数为813.86万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

5.2024年代缴困难人员（五保户、残疾人、建档立卡贫困户）城乡居民养老保险绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为818万元,执行数为818万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

6.2024年就业帮扶车间（含乡村就业工厂）奖补绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

7.被征地农民基本养老保险补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为739.52万元,执行数为739.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

8.2024年高校毕业生三支一扶补助资金-省级绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.34分。项目全年预算数为99.39万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

9.2024年高校毕业生三支一扶补助资金-中央绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.19分。项目全年预算数为164.33万元,执行数为161.88万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

10.未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.47分。项目全年预算数为319.8万元,执行数为185.4万元,完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

11.2024年就业补助资金（第二批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.82分。项目全年预算数为764万元,执行数为673.72万元,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。自评情况：详见附件。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.张家川县人力资源和社会保障局 (整体绩效自评表)

附件2.张家川县人力资源和社会保障局2023年事业单位工作人员体检费

附件3.张家川县人力资源和社会保障局2024年城乡养老保险配套

附件4.张家川县人力资源和社会保障局2024年代缴困难人员（五保户、残疾人、建档立卡贫困户）城乡居民养老保险

附件5.张家川县人力资源和社会保障局2024年就业帮扶车间（含乡村就业工厂）奖补

附件6.张家川县人力资源和社会保障局被征地农民基本养老保险补贴资金

附件7.张家川县人力资源和社会保障局关于提前下达2024年高校毕业生三支一扶补助资金(省级)

附件8.张家川县人力资源和社会保障局关于提前下达2024年高校毕业生三支一扶补助资金（中央）

附件9.2023年未就业高校毕业生到基层就业人员补助资金（2024年）

附件10.2024年就业补助资金

附件11.2024年就业补助资金（第二批）