2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。
(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。
(3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。
(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。
(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。
(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县农业区划办截止2023年底，共有参照公务员管理人员7人，其中：在职职工7人。
第二部分2023年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8656.59万元。与上年度相比,收、支总计各减少2896.6万元,下降25.07%,主要原因是乡村建设项目和提升村建设项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8656.59万元,其中：财政拨款收入8249.19万元,占95.29%；其他收入407.40万元,占4.71%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8656.59万元,其中：基本支出102.72万元,占1.19%；项目支出8553.87万元,占98.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8249.19万元。与上年相比,各减少2722.01万元,下降24.81%。主要原因是上级下达乡村建设项目和提升村建设项目减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8249.19万元,较上年决算数减少2722.01万元,下降24.81%。主要原因是上级下达乡村建设项目和提升村建设项目减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8249.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.93万元,占0.12%；卫生健康支出3.72万元,占0.05%；农林水支出8228.26万元,占99.75%；住房保障支出7.28万元,占0.09%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为80.01万元,支出决算为8249.19万元,完成年初预算的10310.11%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为9.93万元,支出决算为9.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
2．卫生健康支出年初预算数为3.72万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，用于上缴职工医疗保险费用等。
3．农林水支出年初预算数为59.08万元,支出决算为8228.26万元,完成年初预算的13926.62%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达乡村建设项目和提升村建设项目增加等。
4．住房保障支出年初预算数为7.28万元,支出决算为7.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出102.72万元。其中：
人员经费93.78万元,较上年决算数减少4.99万元,下降5.05%,主要原因是本年人员职务职级正常晋升人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费8.94万元,较上年决算数增加6.84万元,增长325.71%,主要原因是财政增长公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出8.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加6.84万元,增长325.71%,主要原因是财政增长公用经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计132.186万元,其中：政府采购货物支出132.186万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额132.186万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门国有资产原值12.6211万元，累计折旧12.519932万元，净值0.101168万元。共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门整体支出绩效自评报告
附件11-2023年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门整体支出绩效自评表
