2023年度张家川回族自治县连五乡人民政府部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。
（三）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（四）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（五）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
（七）推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受乡党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1165.05万元。与上年度相比,收、支总计各减少183.09万元,下降13.58%,主要原因是项目资金减少。
2023年度收入合计1161.59万元,其中：财政拨款收入1156.39万元,占99.55%；其他收入5.20万元,占0.45%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1165.05万元,其中：基本支出863.93万元,占74.15%；项目支出301.12万元,占25.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1156.39万元。与上年相比,各减少191.75万元,下降14.22%。主要原因是在职人员调出及项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.39万元,较上年决算数减少191.75万元,下降14.22%。主要原因是在职人员调出及项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出686.31万元,占59.35%；文化旅游体育与传媒支出25.34万元，占2.19%；社会保障和就业支出71.63万元,占6.19%；卫生健康支出29.83万元,占2.58%；节能环保支出28.00万元,占2.42%；城乡社区支出30.49万元,占2.64%；农林水支出202.52万元,占17.51%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.86%；住房保障支出58.27万元,占5.04%；灾害防治及应急管理支出14.00万元,占1.21%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.59万元,支出决算为1156.39万元,完成年初预算的342.55%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为251.37万元,支出决算为686.31万元,完成年初预算的273.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金支出增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助乡镇文化站支出费用增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为34.47万元,支出决算为71.63万元,完成年初预算的207.79%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为8.59万元,支出决算为29.83万元,完成年初预算的347.4%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本医疗保险缴费及医保服务站经费支出增加。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了春季绿化项目资金。
6．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.49万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是综合执法队人员经费支出增加。
7．农林水支出年初预算数为28.00万元,支出决算为202.52万元,完成年初预算的723.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及其他项目资金的支出增加。
8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加村庄规划编制经费支出。
9．住房保障支出年初预算数为15.15万元,支出决算为58.27万元,完成年初预算的384.53%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害搬迁补助资金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出855.26万元。其中：
人员经费794.16万元,较上年决算数减少6.27万元,下降0.78%,主要原因是在职人员有调出。人员经费用途主要包括基本工资270.09万元、津贴补贴142.38万元、奖金222.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.57万元、 职工基本医疗保险缴费27.99万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金缴费59.39万元、对个人和家庭的补助2.19万元、退休费1.48万元。
公用经费61.10万元,较上年决算数减少5.77万元,下降8.63%,主要原因是办公费、工会经费及其他交通费用减少。用经费用途主要包括办公费15.16万元、电费9.00万元、水费0.7万元、取暖费18.5万元、邮电费2.74万元、差旅费0.91万元、其他交通费用14.1万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无“三公”经费支出的,2023年我单位无公务接待。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位无公务接待,较上年决算数减少25.34万元,下降100.0%,主要原因是上年有新购公车，本年没有。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少21.84万元,下降100.0%,主要原因是上年有新购公车。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少3.5万元,下降100.0%,主要原因2023年无公车运行维护费支出。
3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年没有公务接待,较上年决算相比没有变化。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位没有外事接待。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位没有其他国内公务接待。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0,人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出61.10万元,机关运行经费主要用于开支办办公费15.16万元、电费9.00万元、水费0.7万元、取暖费18.5万元、邮电费2.74万元、差旅费0.91万元、其他交通费用14.1万元。机关运行经费较上年决算数减少5.77万元,下降8.63%,主要原因是办公费、工会经费及其他交通费用减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数相比无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数较上年决算数相比无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计8.47万元,其中：政府采购货物支出8.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于下村检查、督查、调研等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的9.3%。组织对“2023年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元,从评价情况来看,对全乡14村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成14村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。
“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全乡14村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成14村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
三、部门绩效评价结果
2023年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
5.张家川回族自治县连五乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县连五乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县连五乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县连五乡人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县连五乡人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
