2022年度
张家川回族自治县胡川镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。
3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村民和单位参与村建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室；乡人大办公室、乡纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件01表）
二、收入决算表（详见附件02表）
三、支出决算表（详见附件03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1610.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加75.04万元,增长4.89%,主要原因是人员经费及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1610.88万元,其中：财政拨款收入1610.88万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1610.88万元,其中：基本支出1077.88万元,占66.91%；项目支出533.00万元,占33.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1610.88万元。与上年相比,各增加90.14万元,增长5.93%。主要原因是人员经费及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1610.83万元,较上年决算数增加106.6万元,增长7.09%。主要原因是人员经费及项目支出增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出。年初预算数为480.62万元,支出决算为727.51万元,完成年初预算的151.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。
2．文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为11.00万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。
3．社会保障和就业支出。年初预算数为0.93万元,支出决算为81.98万元,完成年初预算的8862.94%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费的支出增加。
4．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为69.91万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套医疗保险基金的支出增加。
5．节能环保支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为46.28万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的支出。
6．城乡社区支出。年初预算数为54.03万元,支出决算为78.83万元,完成年初预算的145.9%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。
7．农林水支出。年初预算数为187.57万元,支出决算为456.33万元,完成年初预算的243.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目支出的增加。
8．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为64.97万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
9．灾害防治及应急管理支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为74.00万元,决算数大于预算数的主要原因是窑上村护坡工程、地质灾害避险搬迁及道路维修项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.88万元。其中：
人员经费1009.90万元,较上年决算数增加25.13万元,增长2.55%,主要原因是在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资614.37万元、津贴补贴184.43万元、奖金26.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.06万元、职工基本医疗缴费34.42万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金64.97万元、退休费0.93万元。
公用经费67.97万元,较上年决算数增加17.97万元,增长35.95%,主要原因是增加工会经费及公务交通补贴支出。公用经费用途主要包括办公费29.83万元、印刷费1.07、电费9.7万元、邮电费2.58万元、水费0.4万元、差旅费0.27万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费18.76万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出67.97万元,机关运行经费主要用于开支办公费29.83万元、印刷费1.07、电费9.7万元、邮电费2.58万元、水费0.4万元、差旅费0.27万元、工会经费2.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费18.76万元。机关运行经费较上年决算数增加17.97万元,增长35.94%,主要原因是增加工会经费及公务交通补贴支出。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计22.22万元,其中：政府采购货物支出22.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障下乡检查、督查、调研等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.05万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加1.43万元,增长90.54%,主要原因是由于工作需要，车辆使用频率高，导致运行费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数增加1.43万元,增长90.54%,主要原因是由于工作需要，车辆使用频率高，导致运行费用增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加1.43万元,增长90.54%,主要原因是工作督查车辆出行次数增加。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的1.99%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，我单位认真履行绩效管理主体责任，结合2022年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。对全镇16村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成24村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇16村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成16村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.胡川镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.胡川镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）
7.胡川镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.胡川镇人民政府 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)
9.胡川镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
11.胡川镇人民政府绩效评价表
