目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强人民群众幸福获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3.推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务和乡村振兴工作，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。
4.完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，各实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”和“一门老办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、健康、住房保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作。
5.加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、疫情防控、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。
6.推进民主法治建设。领导基层自治，加强村（居）民委员会、业委会建设，推进村社居民自治，健全自治平台；组织村社居民和各类组织参与村（社区）建设和管理，推进村（居）务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。
二、机构设置
川王镇共有独立核算机构1个，设置党政内设机构4个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；设置事业单位4个，具体为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合执法队。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1723.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少377.32万元,下降17.96%,主要原因是本年度下达的人员经费和项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1723.07万元,其中：财政拨款收入1723.07万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1723.37万元,其中：基本支出1008.76万元,占58.53%；项目支出714.61万元,占41.47%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1723.07万元。与上年相比,各减少377.61万元,下降17.98%。主要原因是本年度下达的人员经费和项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1722.89万元,较上年决算数减少377.79万元,下降17.98%。主要原因是本年度下达的人员经费和项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1722.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出773.47万元,占44.89%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出13.20万元，占0.77%；社会保障和就业支出90.41万元,占5.25%；卫生健康支出37.05万元,占2.15%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出20.46万元,占1.19%；农林水支出217.07万元,占12.6%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出10.00万元,占0.58%；住房保障支出74.24万元,占4.31%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出487.00万元,占28.27%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.38万元,支出决算为1722.89万元,完成年初预算的458.97%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为265.15万元,支出决算为773.47万元,完成年初预算的291.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达了地方公共文化服务体系建设补助资金和文化站免费开放补助资金。
3．社会保障和就业支出年初预算数为36.80万元,支出决算为90.41万元,完成年初预算的245.71%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险财政配套缴费支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为9.20万元,支出决算为37.05万元,完成年初预算的402.62%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险财政配套缴费支出增加加。
5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
6．农林水支出年初预算数为48.00万元,支出决算为217.07万元,完成年初预算的452.23%,决算数大于预算数的主要原因是下达农业项目资金增加。
7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达村庄规划编制经费。
8．住房保障支出年初预算数为16.23万元,支出决算为74.24万元,完成年初预算的457.3%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金财政配套缴费支出增加。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为487.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是下达了生态及地质灾害避险搬迁项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1008.46万元。其中：
人员经费945.46万元,较上年决算数增加76.9万元,增长8.85%,主要原因是人员工资晋升。人员经费用途主要包括“基本工资316.22万元、津贴补贴162.32万元、奖金267.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.36万元、职工基本医疗保险缴费35.09万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金74.24万元、 退休费0.85万元、生活补助0.9万元”)。
公用经费63.00万元,较上年决算数减少2.9万元,下降4.4%,主要原因是取暖费支出减少。公用经费用途主要包括办公费14.40万元、手续费0.04万元、水费0.55万元、电费7万元、邮电费3.29万元、取暖费10.4万元、差旅费3.11万元、 劳务费7.5万元、其他交通费用16.72万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算数3.00万元为公务接待费，无公务接待支出,较上年决算数减少2.0万元,下降100.0%,主要原因是本年度预算公务接待费3.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
3. 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数相比无增减变化。
3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出,较上年决算数相比无增减变化。
外事接待费支出0.00万元。主要是本年度无外事接待支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本年度无其他国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出63.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用16.72万元。机关运行经费较上年决算数减少2.9万元,下降4.4%,落实过紧日子要求压减办公经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计14.67万元,其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额14.67万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业中心用车1辆、一般公务用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金32万元,占一般公共预算项目支出总额的4.48%。对2023年度村级共管共享资金预算项目开展绩效自评,共涉及资金32万元,从评价情况来看,对全镇16村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成16村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年度村级共管共享资金项目绩效自评结果。
1.“2023年度村级共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇16村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成16村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
三、部门绩效评价结果
根据年初设定的绩效目标，2022年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
附件4：张家川回族自治县川王镇人民政府财政拨款收入支出决算总表
附件5：张家川回族自治县川王镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6：张家川回族自治县川王镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7：张家川回族自治县川王镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8：张家川回族自治县川王镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9：张家川回族自治县川王镇人民政府财政拨款三公经费支出决算表
附件10：张家川回族自治县川王镇人民政府2023年部门整体支出自评表
附件11：张家川回族自治县川王镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
附件12：张家川回族自治县川王镇人民政府2023年部门整体支出自评表
附件13：张家川回族自治县川王镇人民政府2023年项目绩效自评报告
