2023年度张家川回族自治县龙山镇人民政府部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（3）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（4）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（5）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
（7）推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
（8）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
龙山镇人民政府镇党委、镇政府设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1-9）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3715.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加826.12万元,增长28.59%,主要原因是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3695.80万元,其中：财政拨款收入3695.80万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3715.80万元,其中：基本支出1981.23万元,占53.32%；项目支出1734.57万元,占46.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3695.80万元。与上年相比,各增加806.11万元,增长27.9%。主要原因是职工五险一金经费增加、自然灾害应急避险搬迁补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3694.62万元,较上年决算数增加828.43万元,增长28.9%。主要原是职工五险一金经费支出增加、生态及地质灾害避险搬迁补助资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3694.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1363.21万元,占36.9%；公共安全支出14.40万元,占0.39%；文化旅游体育与传媒支出4.46万元，占0.12%；社会保障和就业支出335.27万元,占9.07%；卫生健康支出95.75万元,占2.59%；节能环保支出59.98万元,占1.62%；城乡社区支出105.13万元,占2.85%；农林水支出408.33万元,占11.05%；自然资源海洋气象等支出30.00万元,占0.81%；住房保障支出228.09万元,占6.17%；灾害防治及应急管理支出1050.00万元,占28.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1492.71万元,支出决算为3694.62万元,完成年初预算的247.51%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为969.39万元,支出决算为1363.21万元,完成年初预算的140.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是辅助执法人员经费增加。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是三馆一站免费开放经费增加。
4．社会保障和就业支出年初预算数为4.78万元,支出决算为335.27万元,完成年初预算的7021.35%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员五险一金缴费增加。
5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为95.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费及疫情防控经费增加。
6．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.98万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是三改一补电炕项目资金及人居环境治理项目资金增加。
7．城乡社区支出年初预算数为146.05万元,支出决算为105.13万元,完成年初预算的71.98%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费科目调整。
8．农林水支出年初预算数为372.50万元,支出决算为408.33万元,完成年初预算的109.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及厕所革命资金增加。
9．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是村庄规划编制项目资金增加。
10．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为228.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金科目调整。
11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1050.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是生态及地质灾害避险搬迁补助资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1981.23万元。其中：
人员经费1904.23万元,较上年决算数增加232.71万元,增长13.92%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资733.85万元、津贴补贴154.31万元、奖金360.71万元、 机关事业单位基本养老保险缴费304.01万元、职业年金缴费13.1万元、职工基本医疗保险缴费70.72万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金228.09万元、 其他工资福利支出7.25万元、对个人和家庭的补助29.86万元、退休费5.08万元、抚恤金23.07万元、 生活补助1.72万元。
公用经费76.99万元,较上年决算数减少312.88万元,下降80.25%,主要原因是村办公费等经费科目调整。公用经费用途主要包括商品和服务支出76.99万元、办公费16.24万元、电费13.02万元、邮电费1.56万元、取暖费3.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.09万元、劳务费0.75万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用35.44万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.18万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理经费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.30万元,支出决算为2.30万元,决算数小于预算数的主要原因是接待费未使用,较上年决算数减少0.7万元,下降23.33%,主要原因是经费支出压缩。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为2.30万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.7万元,下降23.33%,主要原因是经费支出压缩。
3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是经费压缩。
4.外事接待费支出0.00万元。
5.其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出76.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费16.24万元、电费13.02万元、邮电费1.56万元、取暖费3.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.09万元、劳务费0.75万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用35.44万元。机关运行经费较上年决算数减少312.87万元,下降80.25%,主要原因是村办公费等经费科目调整。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计25.48万元,其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额25.48万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
无
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金60万元,占一般公共预算项目支出总额的3.5%。组织对“村级公益事业共管共享”“城市维护费”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出60万元。从评价情况来看,各项目的实施使我镇市场秩序有效治理，人居环境大力提升，镇容镇貌明显改善，人民群众的权益得到了保障，人民群众满意度逐年提升，人民群众的获得感幸福感逐渐增加。
二、绩效自评结
我部门在2023年度部门决算中反映“村级公益事业共管共享”“城市维护费”2个项目绩效自评结果。1.“村级公益事业共管共享”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施城区街道维护、垃圾清扫、清理，河道垃圾清理、修整等措施有力地促进了社会建设，较好地实现了城区面貌整洁化，促进我镇生产发展、生活宽裕、镇风文明和管理民主目标的实现，年度总体目标全面完成。一是产出指标：项目覆盖行政村4个、四级道路清洁33条、环境卫生整洁率达到98%、日常运行维护及时、资金支付及时；二是效益指标：大力提升我镇人居环境卫生、文明水平直线上升；三是满意度指标：人民群众满意度达到100%，发现的主要问题及原因：一是财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理不够细致规范，财经纪律还有待进一步加强；二是龙山镇城镇面积大、市场复杂、人口众多，管理难度较大。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；二是提高政策宣传力度，引导群众爱护环境保护环境、引导群众合理有序经营消费。2.“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：村容村貌明显改善，乡村文明指数直线上升，人民群众的获得感、幸福感明显增加。一是产出指标：项目覆盖行政村20个、乡村道路清洁85条、清理河道980余次、村容村貌提升率达到98%、人居环境整洁率达到98%、生活垃圾清运及时、环卫设施保洁完成及时、村容村貌明显改善；二是效益指标：乡村人居环境卫生水平得到大力提升、乡村文明指数直线上升；三是满意度指标：人民群众满意度达到100%，人民群众的获得感、幸福感明显增加。发现的主要问题及原因：一是龙山镇下辖20个行政村，面积大人口多，管理难度较大；二是村级清洁员较少，打扫难度较大，三是基础设施薄弱，么有固定的垃圾填埋场所。下一步改进措施：一是提高政策宣传力度，引导群众爱护环境保护环境；二是主动宣传政策、积极动员群众参与到村级公益事业当中来；三是积极争取项目，提高工作效率，美化、亮化村容村貌、改善乡村公共设施。
三、部门绩效评价结果
2023年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。
（以上内容详见附件10-13）
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
5.张家川回族自治县龙山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县龙山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县龙山镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县龙山镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县龙山镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
10.张家川回族自治县龙山镇人民政府2023年项目绩效自评表
11.张家川回族自治县龙山镇人民政府2023年项目绩效自评报告
12.张家川回族自治县龙山镇人民政府2023年部门整体支出自评表
13.张家川回族自治县龙山镇人民政府2023年部门整体支出绩效自评报告
