2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是根据县委、县政府农村经济发展战略，研究制订全县果品产业发展政策措施；二是制订全县果业发展规划和年度计划，并负责实施和督促检查；三是负责全县果品基地建设、果园生产管理和技术指导；四是负责全县技术培训工作，组织果农专业教育和技术培训，开展果树学术技术交流；五是负责全县果树苗木的管理和调运工作，参与苗木执法检查；六是负责果业科技工作，组织引进、示范、推广果树新品种、新技术，承担果树科研、攻关和科技成果的推广应用；七是负责果树质保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；八是负责全县果品产业化服务工作，指导和协调果业服务体系建设；九是指导全县果品销售服务工作，负责果品市场信息的调研和发布工作；十是负责调研论证并申报实施国家、省、市重点果品产业项目；十一是承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
张家川县果业发展服务中心属副科级财政全额拨款事业单位,无内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
张家川县果业发展服务中心无参照公务员法管理单位。
（三）所属事业单位
张家川县果业发展服务中心无所属事业单位。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为689.17万元。与上年度相比,收、支总计各减少249.71万元,下降26.6%,主要原因是项目资金的减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计689.17万元,其中：财政拨款收入689.17万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计689.17万元,其中：基本支出158.75万元,占23.03%；项目支出530.42万元,占76.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为689.17万元。与上年相比,各减少248.73万元,下降26.52%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.17万元,较上年决算数减少248.73万元,下降26.52%。主要原因是项目资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出689.17万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.50万元，占1.38%；；社会保障和就业支出16.90万元,占2.45%；卫生健康支出6.29万元,占100%；农林水支出643.87万元,占93.43%；住房保障支出12.60万元,占1.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.23万元,支出决算为689.17万元,完成年初预算的537.45%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加科技项目。
2．社会保障和就业支出年初预算数为16.90万元,支出决算为16.90万元,完成年初预算的100.0%,
3．卫生健康支出年初预算数为6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为643.87万元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为12.60万元,支出决算为12.60万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出158.75万元。其中：
人员经费155.15万元,较上年决算数增加6.0万元,增长4.01%,主要原因是人员的工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。
公用经费3.30万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。公用经费用途主要包括.办公费、差旅费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金530.42万元,占一般公共预算项目支出总额的76.9%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时、资金使用规范、合理：管理制度制定全面，但预算执行率率待进一步提升；单位各部门职责划分明确,实施过程较好。绩效报告见附件。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映林果业栽植到户项目，林果业滴灌示范基地建设补助项目，果园高接换优及改造提升补助项目，果园低温冻害补助资金项目4个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况见附件。
三、部门绩效评价结果
附件1：张家川县2023年果园低温冻害补助资金项目绩效评价报告
附件2：2023年省级第二批衔接资金果园高接换优及改造提升补助项目
附件3：中央省级财政衔接推进乡村振兴补助资金林果业栽植到户项目
附件4：林果业滴灌示范基地建设补助项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心财政拨款“三公”经费支出决算表
附件16-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心部门整体支出绩效自评报告
附件17-2023年度张家川回族自治县果业发展服务中心部门整体支出绩效自评表
