目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。
3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村民和单位参与村建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
恭门镇人民政府镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(详见附件1)
二、收入决算表(详见附件2)
三、支出决算表(详见附件3)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件9)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2955.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加808.03万元,增长37.63%,主要原因是人员经费及项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2955.19万元,其中：财政拨款收入2416.26万元,占81.76%；其他收入538.93万元,占18.24%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2955.19万元,其中：基本支出1479.37万元,占50.06%；项目支出1475.82万元,占49.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2416.26万元。与上年相比,各增加280.09万元,增长13.11%。主要原因是人员经费及项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2320.43万元,较上年决算数增加186.96万元,增长8.76%。主要原因是人员经费及项目经费增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为625.97万元,支出决算为841.85万元,完成年初预算的134.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费支出增加。
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因由于功能分类科目调剂错误（其他普通教育支出），未调剂到一般公共服务支出科目中的组织事务，实际为五室一栏一中心项目建设资金。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,决算数大于预算数的主要原因是成纪之星项目经费。
4．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是上级下达三馆一站资金。
5．社会保障和就业支出年初预算数为2.28万元,支出决算为153.21万元,完成年初预算的6734.7%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
6．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为63.82万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员财政配套医疗保险基金及疫情防控支出增加。
7．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.94万元,决算数大于预算数的主要原因是国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的支出。
8．城乡社区支出年初预算数为75.96万元,支出决算为169.27万元,完成年初预算的222.83%,决算数大于预算数的主要原因是增加的项目资金支出。
9．农林水支出年初预算数为262.58万元,支出决算为837.33万元,完成年初预算的318.88%,决算数大于预算数的主要原因是用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出增加。
10．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是毛山村地质灾害避险搬迁及道路维修项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1479.37万元。其中：
人员经费1405.50万元,较上年决算数增加89.31万元,增长6.79%,要原因是人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资491.24万元、津贴补贴578.58万元、奖金45.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.77万元、职工基本医疗缴费44.98万元、住房公积金缴费88.01万元、退休费2.28万元、抚恤金4017万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。
公用经费73.87万元,较上年决算数增加1.82万元,增长2.53%,主要原因是增加工会经费及公务交通补贴的支出。公用经费用途主要包括办公费21.00万元、印刷费3.00万元、电费6.00万元、邮电费4.00万元、水费2.00万元、差旅费2.00万元、取暖费10.00万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费20.70万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出73.87万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费21.00万元、印刷费3.00万元、电费6.00万元、邮电费4.00万元、水费2.00万元、差旅费2.00万元、取暖费10.00万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费20.70万元。机关运行经费较上年决算数增加1.82万元,增长2.53%,主要原因是增加工会经费及公务交通补贴并入全年公用经费中。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数相比无增减变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计78.95万元，其中：政府采购货物支出78.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额78.95万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是1辆公务用车，2两吸粪车、2辆垃圾车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入95.83万元,本年支出95.83万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为征地和拆迁补偿支出83.83万元、农村基础设施建设支出12万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,较上年决算数减少21.68万元,下降91.55%,主要原因为上年购入公务用车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少21.68万元,下降91.55%,要原因为上年购入公务用车一辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少22.86万元,下降100.0%,主要原因是上年购入公务用车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加1.18万元,增长142.72%,主要原因是车辆出行次数增加及油价上涨。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金54万元,占一般公共预算项目支出总额的6.42%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出54万元。从评价情况来看,对全镇27村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成27村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为54万元,执行数为54万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇27村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成27村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件10、2022年项目绩效自评报告详见附件11）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县恭门镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县恭门镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县恭门镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县恭门镇人民政府 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县恭门镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表
10.张家川回族自治县恭门镇人民政府2022年项目绩效目标自评表
11.张家川回族治县恭门镇人民政府2022年项目绩效自评报告
