目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快乡村经济社会发展，改善群众生活环境。
3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
7.推进民主法治。推进基层民主法治建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村民和单位参与村建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
张家川镇人民政府镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）参公事业单位
无。
（三）事业单位
下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件1）
二、收入决算表（详见附件2）
三、支出决算表（详见附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件6）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件7）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件8）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件9）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3781.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加493.93万元,增长15.02%,主要原因是人员经费增加及项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3781.67万元,其中：财政拨款收入3781.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3781.67万元,其中：基本支出2057.00万元,占54.39%；项目支出1724.67万元,占45.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3781.67万元。与上年相比,各增加700.76万元,增长22.75%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3745.07万元,较上年决算数增加860.31万元,增长29.82%。主要原因是人员经费增加及项目资金增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为1039.82万元,支出决算为2208.68万元,完成年初预算的212.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.68万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为4.85万元,支出决算为170.56万元,完成年初预算的3516.75%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费支出增加。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为52.27万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出的增加。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.42万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的支出增加。
6．城乡社区支出年初预算数为73.36万元,支出决算为211.82万元,完成年初预算的288.74%,决算数大于预算数的主要原因是的项目资金支出增加。
7．农林水支出年初预算数为265.08万元,支出决算为672.30万元,完成年初预算的253.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目资金的增加。
8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为107.34万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为264.00万元,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害避险资金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2057.00万元。其中：
人员经费1990.62万元,较上年决算数增加90.22万元,增长4.75%,主要原因是人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资1287.49万元、津贴补贴344.85万元、奖金24.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.01万元、职工基本医疗保险缴费37.27万元、住房公积金缴费107.34万元、抚恤金22.84万元。
公用经费66.38万元,较上年决算数减少97.08万元,下降59.39%,主要原因是落实过“紧日子”要求及受疫情影响办公费支出减少。公用经费用途主要包括办公费20.35万元、咨询费2.60万元、水费0.53万元、电费4.10万元、邮电费4.80万元、取暖费7.90万元、差旅费4.97万元、劳务费2.65万元、工会经费4.79万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用10.69万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出66.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费20.35万元、咨询费2.60万元、水费0.53万元、电费4.10万元、邮电费4.80万元、取暖费7.90万元、差旅费4.97万元、劳务费2.65万元、工会经费4.79万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用10.69万元。机关运行经费较上年决算数减少97.08万元,下降59.39%,主要原因是落实过“紧日子”要求及受疫情影响办公费支出减少。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无增减变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计37.71万元,其中：政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于保障下乡检查、督查、调研及环卫等工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入33.35万元,本年支出33.35万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为支付南山公厕建设项目资金33.35万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出3.25万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为24.84万元,支出决算为24.84万元,较上年决算数增加20.84万元,增长520.89%,主要原因是新购买公务用车一辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.84万元,支出决算为24.84万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加20.84万元,增长520.89%,主要原因是新购买公务用车一辆。
其中：公务用车购置费全年预算数为21.84万元,支出决算为21.84万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加21.84万元，增长520.89%，主要原因是新购买公务用车一辆。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是受疫情影响使用频率低，维护费用减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金66.50万元,占一般公共预算项目支出总额3.94%。组织对“南山公园租地费”、“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出66.5万元。从评价情况来看,对全镇29村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成29村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“南山公园租地费”、“2022年村级公益性共管共享资金”等2个项目绩效自评结果。“南山公园租地费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为66.5万元,执行数为66.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇29村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成29村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
（2022年项目绩效目标自评表详见附件11、2022年项目绩效自评报告详见附件10）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
5.张家川回族自治县张家川镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县张家川镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县张家川镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县张家川镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县张家川镇人民政府财政拨款三公经费支出决算表
10.张家川回族自治县张家川镇人民政府2022年项目绩效自评报告
11.张家川回族自治县张家川镇人民政府2022年项目绩效目标自评表
