目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市有关科技工作的法律法规、方针政策；研究提出全县科技发展的战略、方针、重大布局和优先领域，组织实施科技促进经济和社会发展的政策措施，协调全社会科技进步；组织实施科技兴县战略。
（二）组织、协调全县科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织、指导科技孵化器、工程技术研究中心、企业研发机构等科技创新平台建设；归口管理各类高新技术园区、科技型产业基地和高新技术企业、创新型企业、高新技术产品、重点新产品，组织实施科技创新工程。
（三）研究提出全县科技体制改革、科技创新、科技人才、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策的建议，并负责组织实施。
（四）负责编制全县科学技术发展的中长期规划和年度工作计划；组织申报并实施国家和省、市各类科技计划，负责县内各类科技计划的制定、组织实施和监督管理。
（五）制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责全县应用技术研究与开发经费、科技专项经费和归口管理的科学事业费等科技资金的管理。
（六）组织实施全县农业科技创新工作，推进农业科技成果的引进、示范、推广及产业化；归口管理各类农业科技示范园区和农业科技型企业；指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等科技工作。
（七）归口管理全县科技成果、科技奖励、技术市场、技术合同、技术出口及保密审查工作；指导科技中介服务工作，促进科技服务业发展。
（八）归口管理全县科技外事工作，促进对外科技合作与交流；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收和创新工作。
（九）归口管理全县民营科技企业工作；归口管理科技信息工作和软科学工作；协调科技咨询活动；负责相关科技评估管理与科技宣传、科技统计，组织协调科学技术普及工作；负责国防动员委员会科技动员工作。
（十）拟订引进国外智力规划和政策，起草相关法律法规草案，制定引进国外智力管理办法，并监督实施。
（十一）负责国家专项经费资助的重点外国专家聘请计划审批，组织实施国家重点聘请外国专家规划。
（十二）编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查。协助处理引进国外智力中的重大事件。
（十三）负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理工作。组织协调与港澳台专家交流事宜。
（十四）负责出国（境）培训年度计划管理，负责国家专项经费资助的出国（境）培训项目审批和其他培训项目审核，组织实施重点出国（境）培训项目。
（十五）指导、协调各乡镇、各部门的科技管理工作。
（十六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述主要职责，县科技局设办公室和生产力促进中心2个。
第二部分 2022年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为716.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加402.85万元,增长128.41%,主要原因是科技项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计716.56万元,其中：财政拨款收入645.56万元,占90.09%；其他收入71.00万元,占9.91%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计716.56万元,其中：基本支出143.49万元,占20.02%；项目支出573.07万元,占79.98%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为645.56万元。与上年相比,收入增加465.12万元,增长257.77%；支出增加451.85万元,增长233.26%。主要原因是科技项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出645.56万元,较上年决算数增加451.85万元,增长233.26%。主要原因是科技项目增加。
1．科学技术支出年初预算数为187.00万元,支出决算为557.12万元,完成年初预算的297.93%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0万元,支出决算为12.68万元,决算数大于预算数的主要原因是用于归口管理的行政单位离退休费用。
3．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为4.75万元,决算数大于预算数的主要原因是用于单位职工个人医保费用。
4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为135.70万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了工会经费以及农业科技项目。
5．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为6.31万元,决算数大于预算数的主要原因是用于单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.49万元。其中：
人员经费134.33万元,较上年决算数增加16.61万元,增加14.11%,主要原因是人员工资、津补贴以及个人保险等增加。人员经费用途主要包括基本工资支出82.84万元、津贴贴支出4.04万元、奖金支出13.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.69万元、职工基本医疗保险缴费支出4.75万元、其他社会保障缴费支出0.04万元、住房公积金支出6.31万元、退休费支出0.9500万元、奖励金支出9.76万元。
公用经费9.16万元,较上年决算数减少2.89万元,下降23.98%,主要原因是办公经费减少、日常开支减少。公用经费用途主要包括办公费5.41万元、差旅费0.33万元、其他交通费用3.42万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出9.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少2.89万元,下降23.98%,主要原因是办公经费减少、日常开支减少。
本年度会议费支出0万元。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计7.50万元,其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.50万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额7.50万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金27.38万元,占一般公共预算项目支出总额的5.78%。从评价情况来看,项目整体实施情况较好，从项目的投入、过程、产出、效益等方面来看，项目效益都有明显提升，充分调动了全县广大科技工作者的积极性和创造性。
(二)绩效自评结果
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目自评得分为优。项目全年预算数为27.38万元，执行数为27.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用科技活动周、科普日、“4.26”世界知识产权日、科技下乡等活动，开展形式多样、内容丰富的科技宣传及科普活动，营造良好的社会氛围；二是紧紧围绕发展优质高效农牧业，以乌龙头、蔬菜、中药材种植的关键生产技术和农药、肥料、农产品质量安全、肉牛养殖、畜禽防疫、青贮氨化、科学饲喂等知识等知识为重点开展各类培训。
发现的主要问题及原因：一是财政科技投入力度小；二是科技投入量较小；三是科研项目水平不高；四是项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。
下一步改进措施：一是提高科技投入，确保科技投入合理高效；二是加大有效投入，助力科技创新持续发展；三是创新工作机制，推进科技创新驱动发展行动。
(三)部门绩效评价结果
附件2：2022年度张家川县科技局绩效评价表
附件3：2022年度张家川县科技局绩效自评报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年度张家川县科技局部门决算表
