目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县水土保持站主要负责全县水保工作,以加快发展为主题，以深化改革为动力，以建管并重为抓手，以生态、经济、社会三大效益为目标，坚持把水土保持作为基础设施建设的优先领域，把梯田建设作为农村基础设施建设的重点任务，把实施最严格水土保持管理制度作为加快经济发展方式转变的战略举措，注重综合治理与调整农业结构、发展高效农业相互结合，确立“修梯田、兴水利、建路网、铺全膜、调结构、兴产业、促增收”的发展思路，大力实施国家水土保持重点工程等一批重点水保项目，有力的促进了我县经济社会的可持续发展和生态环境的有效改善。
二、机构设置
水土保持站隶属县水务局管理，是参照公务员管理的事业单位，经费独立核算。单位编制26人，目前在职16人，其中副科级1名，副主任科员5人，技师10人，退休1人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1095.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加487.16万元,增长80.14%,主要原因是项目增加，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1095.06万元,其中：财政拨款收入1086.78万元,占99.24%；其他收入8.28万元,占0.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1095.06万元,其中：基本支出216.78万元,占19.80%；项目支出878.28万元,占80.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1086.78万元。与上年相比,各增加478.88万元,增长78.78%。主要原因是项目增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1086.78万元,较上年决算数增加478.88万元,增长78.78%。主要原因是项目增加，人员经费增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目前期费的增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工养老保险的补助
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工医疗保险的补助。
4．农林水支出年初预算数为143.43万元,支出决算为1043.65万元,完成年初预算的727.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是财政对职工医疗保险的补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出216.78万元。其中：人员经费211.98万元,较上年决算数增加21.71万元,增长11.41%,主要原因是人员人员职务职级正常晋升，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费4.80万元,较上年决算数增加0.8万元,增长20.0%,主要原因是人员及人头经费的增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出4.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、咨询费等。机关运行经费较上年决算数增加4.8万元,增长20%,主要原因是人员及人头经费的增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.52万元,其中：政府采购货物支出2.52万元、授予小微企业合同金额2.52万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.8万元,支出决算为4.8万元,决算数等于预算数，完成年初预算的100%；,较上年决算数减少0.23万元,下降0.05%,主要原因是人员减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的，无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展未开展项目绩效评价,只开展部门整体支出绩效评价报告，详见附件2。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.决算公开表
