目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
彻执行国家有关法律，法规和相关技术标准；负责工程技术管理，养护修理工作，并参与工程验收；负责工程的检查观测、调度运行；技术工作；负责工程除险加固，更新改造及扩建项目立项申报等相关工作；负责本部门技术资料收集、编制及归档工作；负责开展有关工程管理的开发和新技术的应用工作、组织拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；组织拟定全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；贯组织起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施；主要承担全县基层水利工程工作指导和组织专业技术人员培训等。 水利工程建设服务中心是水务局的二级预算单位，财务独立核算，单位目前在职职工30人，编制31人。
二、机构设置
单位为二级预算单位，没有内设机构
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3820.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少1313.76万元,下降25.59%,主要原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3820.82万元,其中：财政拨款收入3704.51万元,占96.9；其他收入116.31万元,占3.04%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3820.82万元,其中：基本支出447.64万元,占11.72%；项目支出3373.19万元,占88.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3704.51万元。与上年相比,各减少1430.07万元,下降27.85%。主要原因是项目减少，资金支出减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出3704.51万元,较上年决算数减少1430.07万元,下降27.85%。主要原因是项目较上年减少，支出减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.50万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付项目前期费用，项目前期费有纳入单位预算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.48万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是财政配套养老资金没有纳入单位预算
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.60万元,主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。
4．农林水支出年初预算数为250.73万元,支出决算为3594.12万元,完成年初预算的1433.47%,决算数大于预算数的主要原因是项目有纳入年初预算。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.81万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套公积金资金没有纳入单位预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出447.64万元。其中：
人员经费438.34万元,较上年决算数增加64.38万元,增长17.22%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资254.6万元、津贴补贴67.52万元、奖金12.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.48万元、职工基本医疗保险缴费19.6万元、住房公积缴费32.81万元、对个人家庭补助0.56万元。
公用经费9.30万元,较上年决算数增加1.55万元,增长20.0%,主要原因是公用经费每个人2500元增长到3000元。公用经费用途主要包括办公费5万元、水费1万元、电费1万元、差旅费2.3万元。.......(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。
七、机关运行经费支出情况说明
“我单位2022年度无机关运行相关经费。”
八、政府采购支出情况说明
“我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于抗旱服务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务用车维护费,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因本单位没有公务用车
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务用车维护费,较上年决算数减少0.17万元,下降100.0%,主要原因本单位没有公务用车
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少8.33万元,下降100.0%，主要原因是本单位没有公务用车。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展未开展项目绩效评价,只开展部门整体支出绩效评价报告，详见附件10。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
