目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.贯彻实施国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人才中长期发展规划，起草人力资源和社会保障政策、规定，并组织实施和监督检查。
2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；指导县域人力资源市场建设。
3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，完善就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导，牵头拟订高校毕业生就业与创业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立健全覆盖全县城乡的社会保障体系；执行全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，全市统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门建立健全全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保障基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。
5.负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行国家有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。
7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立健全事业单位人员和机关工勤人员管理制度；制定专业技术人员管理和继续教育政策，开展专业技术人员教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。
8.负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我市（回国）工作或定居政策；加强国际交流与合作；管理来我县工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作，负责留学人员来我市工作有关事宜。
9.会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
10.负责全县行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施。
11.会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.执行全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完
善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
13.受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
二、机构设置
县人社局为县政府组成部门，属于行政单位。下设局办公室、劳务输转服务中心、公共就业和人才服务中心、、社会保险事业服务中心、监察中队、餐饮服务中心6个二级单位，2021年末在职职工73人，退休25人，抚养人员5人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为13772.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加4541.42万元,增长49.2%,主要原因是新成立餐饮服务中心，并增加了餐饮奖补项目交通补助项目资金及公共实训地基项目等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13772.75万元,其中：财政拨款收入13772.75万元,占100.00%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13772.75万元,其中：基本支出1347.82万元,占9.79%；项目支出12424.93万元,占90.21%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为13772.75万元。与上年相比,各增加4885.48万元,增长54.97%。主要原因是新成立餐饮服务中心，并增加了餐饮奖补项目交通补助项目资金及公共实训地基项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出11308.83万元,较上年决算数增加2585.04万元,增长29.63%。主要原因是新成立餐饮服务中心，并增加了餐饮奖补项目交通补助项目资金及公共实训地基项目等。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是每年进行人才引进的笔试及面试等。
2．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1300.11万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是争取到公共实训地基项目等。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为163.05万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是争取到公共实训基地项目等。
4．社会保障和就业支出年初预算数为3605.93万元,支出决算为8927.35万元,完成年初预算的247.57%,决算数大于预算数的主要原因是社保资金及相关配套资金增加.
5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新成立了餐饮办，增加了基本医疗保险补助等。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为800.75万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加了脱贫劳动力外出务工交通补助及公共实训基地工程项目资金等。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.29万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金别的配套。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1347.82万元。其中：
人员经费1106.19万元,较上年决算数增加260.3万元,增长30.77%,人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。公用经费241.63万元,较上年决算数增加104.13万元,增长75.73%,主要原因是新成立餐饮办及就业创业的宣传。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费等.
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出241.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、取暖费、水电费、邮电费及其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加104.13万元,增长75.73%,主要原因是新成立餐饮办需要购置新的办公用品等，本年度培训费支出858.25万元,较上年决算数增加106.15万元,增长14.11%,主要原因是增加了脱贫劳动力就业的技能培训等。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2463.92万元,本年支出2463.92万元,年末结转和结余0.00万元,只要用于被征地农民养老保险补贴。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.
3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元.
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目13个，共计资金9961.01万元，占一般公共预算项目支出总额的72.32%。并组织对2022年劳动力技能培训项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出720.22万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，但预算执行率有待进一步提升；单位各部门职责划分明确，实施过程较好。产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求，成本控制有待加强。效果层面：系统画面清晰，使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映2022年劳动力技能培训项目、乡村公益性岗位工资等13个项目绩效自评。本级预算项目全年预算9961.01万元，全年支出9961.01万元，执行率100%。
(三)部门绩效评价结果
附件2 2022年度绩效目标自评报告
附件3 2022年度绩效目标自评表
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
