2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性政策文件,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责全县种植业、农业机械化、畜牧兽医等农牧渔各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。
6、负责全县种植业、畜牧业、渔业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业、畜牧业、渔业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农牧渔产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农牧渔业检验检测与监测体系建设。
7、组织全县农牧渔业资源区划工作，指导农用地、农牧渔业动植物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农牧业渔产品产地环境管理和农牧渔业清洁生产指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。管理全县外来动植物物种。
8、负责有关农牧渔业生产资料和农牧渔业投入品的监督管理。组织、协调农牧渔业生产资料市场体系建设，拟订有关农牧渔业生产资料地方标准并监督实施。
9、负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫病防治工作。指导、组织、监督县内动植物防疫检疫检验监测工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农牧渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。
10、负责全县农牧渔业资管理。提出农牧渔业投融资体制机制改革建议。组织编制申报农牧渔业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限组织实施中央、省、市农牧业投资项目，负责农牧业投资项目的跟踪监督管理。
11、推动全县农牧业科技体制改革和农牧业科技创新体系建设。指导农牧业产业技术体系和农牧业技推广体系建设，组织开展农牧业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农牧业转基因植物安全监督管理和农牧业动植物新品种保护。
12、指导全县农业农村人才工作。拟订农牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农牧业教育和农牧业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13、组织开展全县农牧业对外合作工作。组织开展农牧业贸易促进和对外交流合作。
14、完成县委、县政府、县委农村工作领导小组和省、市业务部门交办的其他任务。
15、职能转变
①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农牧业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
②加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农牧业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
16、与县市场监督管理局、市生态环境局张家川县分局和县自然资源局有关职责分工。
①县农业农村局负责种植业和畜牧业农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。
②县农业农村局负责动植物疫病防控监督管理、畜禽屠宰环节、生鲜奶生产收购环节质量安全监督管理。
③两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
④与市生态环境局张家川县分局有关职责分工。市生态环境局张家川县分局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。县农业农村局负责畜禽养殖废弃物资源化利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽养殖环境保护监督管理工作。
⑤与县自然资源局有关职责分工。县自然资源局负责水生野生动物自然保护区环境的统一监督管理。县农业农村局负责保护区内水生野生动物的保护。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好保护区内水生野生动物的保护工作。
二、机构设置
张家川县农业农村局是政府主管农业农村工作的职能部门之一，正科级建制，下辖农业农村局（本级）、农业农村经济服务中心、区划办、农业技术服务站、植物保护工作站、经济作物指导站、种子管理站、农业机械管理站、农业农村项目建设服务中心、农业综合行政执法队、果业发展服务中心、农产品质量安全监测中心、12个事业单位，现有财政补助人员146人（其中：公务员10人，参照公务员管理人员39人，事业人员97人）。遗属21人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件1-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）收入支出决算总表
二、收入决算表
见附件2-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）收入决算表
三、支出决算表
见附件3-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件4-2022年张家川回族自治县农业农村局（汇总）财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件5-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件6-2023年张家川回族自治县畜牧兽医事务服务中心（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件7-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件8-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件9-2023年张家川回族自治县农业农村局（汇总）财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为38644.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少3601.98万元,下降8.53%,主要原因是人员退休，政策性项目补贴资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计38644.99万元,其中：财政拨款收入34482.26万元,占89.23%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入4162.73万元,占10.77%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计38644.99万元,其中：基本支出2068.94万元,占5.35%；项目支出36576.05万元,占94.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为34482.26万元。与上年相比,各减少338.32万元,下降0.97%。要原因是项目科目调剂或上级下达项目经费。如：耕地地力保护补贴资金、种粮农民一次性补贴、财政衔接乡村振兴补助等政策性补助资金补贴。用于人员工资、办公费用和实施的项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34480.26万元,较上年决算数减少340.32万元,下降0.98%。主要原因是主要原因是项目科目调剂或上级下达项目经费。如：耕地地力保护补贴资金、种粮农民一次性补贴、财政衔接乡村振兴补助等政策性补助资金补贴，用于人员工资、办公费用和实施的项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34480.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.00万元,占0.03%；科学技术支出58.19万元，占0.17%；社会保障和就业支出278.28万元,占0.81%；卫生健康支出74.74万元,占0.22%；农林水支出33919.61万元,占98.37%；住房保障支出140.44万元,占0.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1903.66万元,支出决算为34480.26万元,完成年初预算的1811.26%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整、调剂和上级下达项目经费。
2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.19万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的项目科目调整、调剂和上级下达项目经费。
3．社会保障和就业支出年初预算数为291.05万元,支出决算为278.28万元,完成年初预算的95.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、退休、增资等。
4．卫生健康支出年初预算数为82.65万元,支出决算为74.74万元,完成年初预算的90.43%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、退休、增资等。
5．农林水支出年初预算数为1391.49万元,支出决算为33919.61万元,完成年初预算的2437.65%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调剂或上级下达项目经费。如：耕地地力保护补贴资金、种粮农民一次性补贴、财政衔接乡村振兴补助等政策性补助资金补贴，用于人员工资、办公费用和实施的项目支出。
5．住房保障支出年初预算数为138.48万元,支出决算为140.44万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、退休、增资等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2068.94万元。其中：
人员经费1985.91万元,较上年决算数减少91.18万元,下降4.39%,主要原因是人员变化、退休等。人员经费用途主要包括：基本工资726.64万元、津贴补贴289.85万元、奖金336.07万元、绩效工资114.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费192.49万元、职业年金56.71万元、职工基本医疗保险缴费76.75万元、其他社会保险缴费6.4万元、住房公积金146.26万元、对个人和家庭的补助37.39万元、退休费11.15万元、抚恤金20.02万元、生活补助5.66万元、其他对个人和家庭的补助0.56万元。
公用经费83.03万元,较上年决算数减少13.34万元,下降13.85%,主要原因是人员变化调动等。公用经费用途主要包括：办公费24.22万元、印刷费0.35万元；水费0.17万元、电费0.27万元、邮电费1.98万元、差旅费5.25万元、其他交通费49.27万元；主要保障单位正常运行的公用支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要用于中部产业园项目评审费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出124.78万元,较上年决算数增加124.78万元,增长100%,主要原因是增加高素质农民培育经费。
2023年度本部门机关运行经费支出42.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加8.04万元,增长23.3%,主要原因是县级追加预算增加农业日常工作中的各项经费等。严格执行厉行节约反对浪费各项规定，认真落实市委、市政府“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出125.59万元,较上年决算数增加125.36万元,增长0.99%,主要原因是增加高素质农民培育经费等。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计119.85万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.85万元。授予中小企业合同金额119.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额119.85万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于日常的农业执法、开展农业项目试验示范、全县农业农村各项工作。本部门2022年固定资产总计522.96万元，累计折旧共计372.58万元，净值计150.39万元。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，一级科目4大类；二级科目18大项（财政衔接巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目由财政统一县政府网站公开）,涉及资金 32413万元,占一般公共预算项目支出总额的94%，完成年度总体目标。对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2023年耕地地力保护资金2823万元开展自评，通过实施耕地地力保护补贴，达到了稳粮增收、提质增效、创新驱动的总目标，推动农业生产领域供给侧结构性改革，推进农业“耕地地力保护补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，建立健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。实现了我县农业以绿色生态为导向，鼓励创新方式方法，采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；管理制度制定全面，实施过程较好。部分绩效自评表见附件10。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映耕地地力保护补贴等项目绩效自评结果优。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2823万元,执行数为2823万元,完成预算的100%。根据《甘肃省农业农村厅关于下达2023年耕地地力保护补贴资金计划的通知》（甘农财发〔2023〕34号）文件安排，下达我县2023年耕地地力保护补贴项目专项资金为2823万元，其中：粮食播种面积分配1364万元，三年平均粮食产量分配1459万元。按照《张家川县人民政府办公室关于印发张家川县2023年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（张政办发〔2023〕42号）文件要求，2023年度耕地地力保护补贴资金通过国库支付系统转入农村信用联社，然后直接发放到农户“一卡通”，实际发放2823万元。按照《中共张家川县委办公室关于印发惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作方案的通知》（县委办字〔2019〕75号）文件要求，严格耕地地力保护补贴资金发放工作，增强农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，实现“藏粮于地”，保障粮食安全，建立耕地地力保护激励长效机制。2023年我县共发放耕地地力保护补贴资金2823万元，涉及全县15个乡镇，覆盖63540户，取得了一定的社会、生态效益。
通过项目的实施，实现粮食总产稳定，区域布局及品种结构优化，种植户生产效益提升，群众满意度高于90%。
发现的主要问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是乡镇惠民惠农补贴数据由于“一卡通”管理不规范，不能及时更新数据，导致审核过程中多次出现错误信息。
下一步改进措施：该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。从将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。部分绩效自评报告见附件11
三、部门绩效评价结果
通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求，有力促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，提高了农业生产能力和水平，推动了产业的发展。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）财政拨款“三公”经费支出决算表
附件12-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）部门整体支出绩效自评报告
附件13-2023年度张家川回族自治县农业农村局（汇总）部门整体支出绩效自评表
