2023年度张家川回族自治县植物保护工作站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能：主要承担全县主要农作物病虫害预警监测、绿色防控与专业化统防统治、植物检疫、农药械推广、安全用药与市场管理等防灾减灾、控害保安的工作，承担着全县农民及农业技术员的农作物病虫害防治技术培训工作。
二、机构设置
1、机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。
2、人员情况：我站事业编制11人，在职工作人员9人，退休人员4人（退休人员工资转入社保）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为386.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加103.41万元,增长36.5%,主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计386.73万元,其中：财政拨款收入386.73万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计386.73万元,其中：基本支出156.39万元,占40.44%；项目支出230.34万元,占59.56%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为386.73万元。与上年相比,各增加103.41万元,增长36.5%。主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出386.73万元,较上年决算数增加103.41万元,增长36.5%。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出386.73万元，主要用于以下方面：科学技术支出11.77万元，占3.04%；社会保障和就业支出30.68万元,占7.93%；卫生健康支出5.52万元,占1.43%；农林水支出328.26万元,占84.88%；住房保障支出10.51万元,占2.72%。主要原因是项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.22万元,支出决算为386.73万元,完成年初预算的374.65%。
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科技项目经费增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为38.41万元,支出决算为30.68万元,完成年初预算的79.86%,决算数小于预算数的主要用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
3．卫生健康支出年初预算数为10.62万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的51.99%,决算数小于预算数的主要原因是用于上缴职工医疗保险费用等。
4．农林水支出年初预算数为43.62万元,支出决算为328.26万元,完成年初预算的752.48%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为10.57万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的99.47%,决算数等于预算数，主要用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.39万元。其中：
人员经费153.69万元,较上年决算数增加23.56万元,增长18.11%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费。
公用经费2.70万元,较上年决算数减少0.6万元,下降18.18%,公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。
其他国内公务接待支出0.00万元。。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、绩效自评结果
三、部门绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站部门整体支出绩效自评报告
附件11-2023年度张家川回族自治县植物保护工作站部门整体支出绩效自评表
