2023年度张家川回族自治县农业技术服务站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
严格贯彻和宣传好《农技推广法》及国家有关农业方面的各项法律和方针政策；根据农业技术推广计划和推广项目的实施方案；引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；总结科技示范户、专业户的增产增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难农户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；做好信息传递，及时向农民提供经济生产、经营及市场信息，技术的引进、试验、示范、土壤地力、墒情监测，肥料监测等。
二、机构设置
我单位属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。我站事业编制18人，在职工作人员13人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3108.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加1796.35万元,增长136.88%,主要原因是2023年下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3108.68万元,其中：财政拨款收入3032.33万元,占97.54%；其他收入76.35万元,占2.46%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3108.68万元,其中：基本支出200.31万元,占6.44%；项目支出2908.37万元,占93.56%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3032.33万元。与上年相比,各增加1720.0万元,增长131.06%。2023年下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3032.33万元,较上年决算数增加1720.0万元,增长131.06%。主要是2023年下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3032.33万元，主要用于以下方面：科学技术支出5.50万元，占0.18%；社会保障和就业支出21.06万元,占0.69%；卫生健康支出7.87万元,占0.26%；农林水支出2982.94万元,占98.37%；住房保障支出14.97万元,占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.20万元,支出决算为3032.33万元,完成年初预算的1221.73%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.50万元,决算数大于预算数的主要原因是本年增加科技项目。
2．社会保障和就业支出年初预算数为21.06万元,支出决算为21.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数,主要用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
3．卫生健康支出年初预算数为7.87万元,支出决算为7.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数,主要用于上缴职工医疗保险费用等。
4．农林水支出年初预算数为204.31万元,支出决算为2982.94万元,完成年初预算的1460.02%,决算数大于预算数，主要原因是本年度项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为14.97万元,支出决算为14.97万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，主要用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.31万元。其中：
人员经费196.43万元,较上年决算数减少26.66万元,下降11.95%,主要原因是本单位人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费3.88万元,较上年决算数减少2.22万元,下降36.43%,主要原因是本单位公用经费支出费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，无“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中专业用车1辆。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1348.542万元,占一般公共预算项目支出总额的47.61%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时、资金使用规范、合理：管理制度制定全面，但预算执行率率待进一步提升；单位职责划分明确,实施过程较好。绩效报告见附件。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映第一批旱作农业到户项目、良种繁育示范基地建设项目等2个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况见附件。
三、部门绩效评价结果
附件：1、2023年第一批旱作农业到户补助项目绩效评价报告
附件：2、2023年良种繁育示范基地建设项目绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（三类户）自评报告
附件11-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（三类户）绩效自评表
附件12-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（其他农户）自评报告
附件13-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（其他农户）绩效自评表
附件14-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（脱贫户）自评报告
附件15-2023年第一批衔接推进乡村振兴旱作农业项目（脱贫户）绩效自评表
附件18-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站部门整体支出绩效自评报告
附件19-2023年度张家川回族自治县农业技术服务站部门整体支出绩效自评表
