2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能：负责全县农村能源建设的现状调查，拟定全县农村能源建设的长远发展规划和年度工作计划；负责农村能源建设项目的申报和实施；负责农村能源利用情况的动态监测和可持续发展管理；负责农村能源建设技术推广，培训农村能源建设技术推广人员；负责农村能源建设和农村节能改造的宣传工作。
二、机构设置
我中心属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。
第二部分 2023年度部门决算表
(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8569.61万元。与上年度相比,收、支总计各增加2950.49万元,增长52.51%,主要原因是政策性项目增加，由于省厅下达2023年高标准农田项目建设任务翻番，项目资金增加2950.49万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8569.61万元,其中：财政拨款收入8472.63万元,占98.87%；其他收入96.98万元,占1.13%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8569.61万元,其中：基本支出132.97万元,占1.55%；项目支出8436.64万元,占98.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8472.63万元。与上年相比,各增加3149.91万元,增长59.18%。主要原因是政策性项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8472.63万元,较上年决算数增加3149.91万元,增长59.18%。主要原因是政策性项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8472.63万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.50万元，占0.11%；社会保障和就业支出13.71万元,占0.16%；卫生健康支出5.10万元,占0.06%；农林水支出8433.84万元,占99.54%；住房保障支出10.47万元,占0.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.77万元,支出决算为8472.63万元,完成年初预算的8755.18%。其中：
1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上年度科技项目当年未支出9.5万元结转到今年。
2．社会保障和就业支出年初预算数为13.71万元,支出决算为13.71万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出年初预算数为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成年初预算的100.0%。
4．农林水支出年初预算数为67.49万元,支出决算为8433.84万元,完成年初预算的12496.65%,决算数大于预算数的主要原因是政策性项目增加。
5．住房保障支出年初预算数为10.47万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.97万元。其中：
人员经费130.27万元,较上年决算数增加18.68万元,增长16.74%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费2.70万元,与上年决算数一致,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,.单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心部门整体支出绩效自评报告
附件11-2023年度张家川回族自治县农业农村项目建设服务中心部门整体支出绩效自评表
