2023年度张家川回族自治县乡村振兴局（本级）部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一)贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的乡村振兴与新农村建设的方针、政策和措施，负责编制全县有效衔接项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导。
（二）组织开展乡村振兴调查研究，积极探索乡村振兴新途径，不断建立和完善乡村振兴工作机制。
(三)承担组织、指导各类有效衔接资金项目的编制、申报，参与项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收。
(四)负责对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目。
(五)承担农村劳动力转移就业培训及脱贫地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训。
(六)负责信贷资金工作、小额贷款贴息、龙头企业的引进和资格初审推荐;组织申报实施产业、科技、外资有效衔接等项目。
二、机构设置
我局属于公务员管理的行政单位，编制9人，其中行政编制8人，机关工勤1人，内设机构1个，属参照公务员管理事业单位，现有在职7人，现实有在职人数22人，其中：行政9人、事业12人，工勤1人，退休10人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1
二、收入决算表
详见附件2
三、支出决算表
详见附件3
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件9
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1925.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加405.97万元,增长26.71%，主要原因是人员工资增长、项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1925.74万元,其中：财政拨款收入1772.84万元,占92.06%；其他收入152.90万元,占7.94%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1925.74万元,其中：基本支出320.88万元,占16.66%；项目支出1604.86万元,占83.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1772.84万元。与上年相比,各增加334.89万元,增长23.29%。主要原因是人员工资增长、项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.84万元,较上年决算数增加334.89万元,增长23.29%。主要原因是人员工资增长、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1772.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.70万元,占0.04%；社会保障和就业支出33.20万元,占1.87%；卫生健康支出11.50万元,占0.65%；农林水支出1704.70万元,占96.16%；住房保障支出22.73万元,占1.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.86万元,支出决算为1772.84万元,完成年初预算的595.18%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.70万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为33.20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套养老资金没有纳入单位预算。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.50万元,决算数大于预算数的主要原因是财政配套医疗保险资金没有纳入单位预算。
4．农林水支出年初预算数为297.86万元,支出决算为1704.70万元,完成年初预算的572.31%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项业务支出增多。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.73万元,决算数大于预算数的主要原因是单位干部的住房公积金未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出320.88万元。其中：
人员经费298.32万元,较上年决算数减少521.39万元,下降63.61%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。
公用经费22.56万元,较上年决算数减少15.28万元,下降40.39%,主要原因是日常支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于全额拨款行政单位,无公务用车、无公务接待、无公务出境、因此我单位无“三公”经费支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的预算时科目选择错误，发现后予以调整。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算时科目选择错误，发现后予以调整。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 较上年决算数无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为3.95万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是预算时科目选择错误，发现后予以调整。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出22.56万元,机关运行经费主要用于办公费6.06万元、水费0.28万元、电费0.3万元、差旅费0.55万元、其他交通费用15.36万元。机关运行经费较上年决算数减少15.28万元,下降40.38%,主要原因落实过紧日子要求压减日常支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元, 较上年决算数无变化。本年度培训费支出33.57万元,较上年决算数增加33.57万元,主要原因是本年度培训次数增多。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金626.2万元,占一般公共预算项目支出总额的39.4%。从评价情况来看,各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，项目达到预期目标，基本实现了年度绩效目标。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映雨露计划补助项目、驻村帮扶工作队、乡村振兴带头人培训等3个项目绩效自评结果均为“优”，执行数为100%，完成预算的100%，项目运行效果良好：一是按时间完成了资金的支出；二是资金使用规范，合理；三是完成了预期绩效目标，项目受益对象对项目效果满意。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效机制有待进一步完善。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
三、部门绩效评价结果
附件-张家川回族自治县乡村振兴局绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
5.张家川回族自治县乡村振兴局一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县乡村振兴局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县乡村振兴局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县乡村振兴局国营资本经营预算财政拨款支出决算表
9.张家川回族自治县乡村振兴局财政拨款“三公”经费支出决算表
