2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠农政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。六是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
截止2023年底，县农业农村经济服务中心共有参照公务员法管理财政补助人员6人，工人2人，退休人员3人。
第二部分2023年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7484.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少4309.66万元,下降36.54%,主要原因是本年度项目减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7484.19万元,其中：财政拨款收入4284.19万元,占57.24%；其他收入3200.00万元,占42.76%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7484.19万元,其中：基本支出116.95万元,占1.56%；项目支出7367.24万元,占98.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4284.19万元。与上年相比,各减少4949.66万元,下降53.6%。主要原因是上级下达项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4284.19万元,较上年决算数减少4949.66万元,下降53.6%。主要原因是上级下达项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4284.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.23万元,占0.29%；卫生健康支出4.67万元,占0.11%；农林水支出4258.77万元,占99.41%；住房保障支出8.52万元,占0.2%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.37万元,支出决算为4284.19万元,完成年初预算的4355.29%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为12.23万元,支出决算为12.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数主要用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
2．卫生健康支出年初预算数为4.67万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数，用于上缴职工医疗保险费用等。
3．农林水支出年初预算数为72.95万元,支出决算为4258.77万元,完成年初预算的5838.08%,决算数大于预算数的主要原因是项目调剂或上级下达乡村建设项目和提升村建设项目增加。
4．住房保障支出年初预算数为8.52万元,支出决算为8.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数主要用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.95万元。其中：
人员经费107.35万元,较上年决算数减少6.95万元,下降6.08%,主要原因是本年人员职务职级正常晋升人员减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费9.60万元,较上年决算数增加6.9万元,增长255.56%,主要原因是财政增长公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、印刷费、邮电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出9.60万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加6.9万元,增长255.56%,主要原因是财政增长公用经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计15万元,其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额15万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门国有资产原值70.48万元，累计折旧61.509265万元，净值8.970735万元。共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心收入支出决算总表
附件2-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心收入决算表
附件3-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心支出决算表
附件4-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心部门整体支出绩效自评报告
附件11-2023年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心部门整体支出绩效自评表
