2023年度张家川回族自治县种子管理站部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
我站属副科级全额拨款的事业单位，单位数一个，机构无变化截止2023年底，我站财政补助人员12人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2488.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加846.93万元,增长51.61%,主要原因是办公经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2488.10万元,其中：财政拨款收入2472.10万元,占99.36%；其他收入16.00万元,占0.64%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2488.10万元,其中：基本支出160.42万元,占6.45%；项目支出2327.67万元,占93.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2472.10万元。与上年相比,各增加830.93万元,增长50.63%。主要原因是办公经费和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.10万元,较上年决算数增加830.93万元,增长50.63%。主要原因是办公经费和项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2472.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.00万元,占0.24%；社会保障和就业支出19.27万元,占0.78%；卫生健康支出6.58万元,占0.27%；农林水支出2427.78万元,占98.21%；住房保障支出12.47万元,占0.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.83万元,支出决算为2472.10万元,完成年初预算的2191.08%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人才引进，住房补贴增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为19.27万元,支出决算为19.27万元,完成年初预算的100.0%.
3．卫生健康支出年初预算数为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100.0%.
4．农林水支出年初预算数为74.51万元,支出决算为2427.78万元,完成年初预算的3258.4%,决算数大于预算数的主要原因是办公经费和项目经费增加。
5．住房保障支出年初预算数为12.47万元,支出决算为12.47万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.42万元。其中：
人员经费157.42万元,较上年决算数增加22.03万元,增长16.27%,主要原因是人员增加，办公经费增加人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费3.00万元,较上年决算数减少6.0万元,下降66.67%,主要原因是人员减少，办公经费增加公用经费用途主要包括办公费、水费、差旅费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要用于单位开展工作用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金1023.9万元,占一般公共预算项目支出总额的41.41%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时、资金使用规范、合理：管理制度制定全面，但预算执行率率待进一步提升；单位各部门职责划分明确,实施过程较好。绩效报告见附件。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映马铃薯繁育基地建设补助项目1个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况见附件。
三、部门绩效评价结果
附件1 马铃薯繁育基地建设补助项目项目绩效评价报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件1-2023年度张家川回族自治县种子管理站收入支出决算总表
附件4-2023年度张家川回族自治县种子管理站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2023年度张家川回族自治县种子管理站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2023年度张家川回族自治县种子管理站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2023年度张家川回族自治县种子管理站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2023年度张家川回族自治县种子管理站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2023年度张家川回族自治县种子管理站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件12-2023年度张家川回族自治县种子管理站部门整体支出绩效自评报告
附件13-2023年度张家川回族自治县种子管理站部门整体支出绩效自评表
