目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本县的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。
6.按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学
7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、机构设置
张家川回族自治县第一中学为独立高中，学校内设教务处、政教处、办公室、党建办、后勤处。2023年度学校共有三个年级，教学班34个，学生1735人，教职工161人，学校承担我县高中基础教育教学及相关学历教育。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3287.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加398.79万元,增长13.81%,主要原因是人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3223.52万元,其中：财政拨款收入3028.23万元,占93.94%；事业收入194.69万元,占6.04%；其他收入0.60万元,占0.02%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3232.86万元,其中：基本支出2827.75万元,占87.47%；项目支出405.11万元,占12.53%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3028.23万元。与上年相比,各增加385.04万元,增长14.57%。主要原因是人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3028.23万元,较上年决算数增加385.04万元,增长14.57%。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3028.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.64万元,占0.52%；教育支出2341.80万元,占77.33%；科学技术支出2.87万元，占0.09%；社会保障和就业支出370.09万元,占12.22%；卫生健康支出99.60万元,占3.29%；农林水支出5.51万元,占0.18%；住房保障支出192.71万元,占6.36%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1810.91万元,支出决算为3028.23万元,完成年初预算的167.22%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出列入本科目。
2．教育支出年初预算数为1804.89万元,支出决算为2341.80万元,完成年初预算的129.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
3．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科技经费列入本科目。
4．社会保障和就业支出年初预算数为6.03万元,支出决算为370.09万元,完成年初预算的6142.54%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位养老保险缴费基数变化。
5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数变化。
6．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工会经费列入本科目。
7．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为192.71万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2623.12万元。其中：
人员经费2623.12万元,较上年决算数增加323.74万元,增长14.08%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少343.81万元,下降100.0%,主要原因是高中教育资助资金未列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、暖气费、维修费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位属于事业单位，2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出4.66万元,较上年决算数减少5.22万元,下降52.83%,主要原因是根据工作实际开展培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计263.61万元,其中：政府采购货物支出262.47万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额263.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额263.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
