目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
连五学区负责连五乡辖区内适龄儿童九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。
连五学区本年度在职教师158人，事业单位退休人员41人，抚养人员10人，学前教育学生146人，小学生817人，初中生277人
二、机构设置
连五乡中学下辖7所完小，6所教学点，一所乡中心幼儿园。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
以上表册后附附件。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2459.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加305.07万元,增长14.16%,主要原因是新分配教师工资支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2459.43万元,其中：财政拨款收入2459.43万元,占100.00%；。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2459.43万元,其中：基本支出2189.65万元,占89.03%；项目支出269.78万元,占10.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2459.43万元。与上年相比,各增加307.07万元,增长14.27%。主要原因是新分配教师工资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2458.23万元,较上年决算数增加307.07万元,增长14.27%。主要原因是新分配教师工资支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2458.23万元，教育支出1961.51万元,占79.79%；社会保障和就业支出257.39万元,占10.47%；卫生健康支出76.27万元,占3.1%；农林水支出4.74万元,占0.19%；住房保障支出158.31万元,占6.44%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2069.45万元,支出决算为2458.23万元,完成年初预算的118.79%。其中：
1．教育支出年初预算数为1582.35万元,支出决算为1961.51万元,完成年初预算的123.96%,决算数大于预算数的主要原因是新分配教师工资支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为284.31万元,支出决算为257.39万元,完成年初预算的90.53%,决算数小于预算数的主要原因是新分配教师工资支出增加。
3．卫生健康支出年初预算数为73.45万元,支出决算为76.27万元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是新分配教师工资支出增加。
4．住房保障支出年初预算数为129.35万元,支出决算为158.31万元,完成年初预算的122.39%,决算数大于预算数的主要原因是新分配教师工资支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.65万元。其中：
人员经费2189.65万元,较上年决算数增加205.71万元,增长10.37%,主要原因是新分配教师工资支出增加。人员经费用途主要包括基本工资691.07万元、津贴补贴248.04万元、奖金425.40万元、绩效工资333.17万元、事业单位基本养老保险缴费203.10万元、职业年金20.79万元、医疗保险76.27万元、其他社保缴费2.35万元、住房公积金158.31万元、对个人和家庭补助31.16万元、死亡一次性抚恤20.16万元。
公用经费239.41万元,较上年决算数增加72万元,增加43.17%,主要原因是公用机供暖费标准提高。公用经费用途办公费、印刷费、取暖费、水电费等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.20万元,本年支出1.20万元,年末结转和结余0.00万元,全部用于乡村少年宫办公用品采购
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计11.29万元,其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购服务支出6.34万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
一、预算绩效管理工作开展情况
1．一般公共预算财政拨款2022年度2151.1575万元，2023年度2458.2281万元，比上年增加14.27%，原因是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款上年度和本年度都是1.2万元。2.资产信息中房屋数量与上年一致，通用设备及家具用具新增14.0204万元，全部已记入固定资产，且与资产年报中数据一致。
1．收入支出与预算对比分析。
1．本年度学前教育财政拨款12.0513万元，小学教育1661.53万元，初中教育48.521万元，其他普通教育239.4092万元，事业单位离退休11.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出203.1009万元，机关事业单位职业年金缴费支出20.7861万元，死亡抚恤20.1592万元，其他社会保障和就业支出2.3468万元，事业单位医疗76.2723万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.7429万元，住房公积金158.3081万元.
用于教育事业的彩票公益金支出1.2万元。
财政拨款收入总计为2458.2281万元。
二、绩效自评结果
学区认真组织小学校长、教师认真学习领会农村义务教育经费保障机制改革的精神和内容，深刻领会建立农村义务教育经费保障新机制在建设社会主义和谐社会和社会主义新农村中的重大意义，准确掌握其主要内容、实施步骤和工作要求，增强落实农村义务教育经费保障新机制的自觉性和责任感。
三、部门绩效评价结果
2023年度较好的完成了所有预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
