2023年度张家川回族自治县融媒体中心部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来郯采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。
)
二、机构设置
张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为547.63万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.34万元,增长7.32%,主要原因是追加年初预算项目。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计547.63万元,其中：财政拨款收入547.63万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计547.63万元,其中：基本支出450.79万元,占82.32%；项目支出96.84万元,占17.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为547.63万元。与上年相比,各增加40.46万元,增长7.98%。主要原因是追加年初预算项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出547.63万元,较上年决算数增加40.46万元,增长7.98%。主要原因是追加年初预算项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出547.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.00万元,占2.19%；文化旅游体育与传媒支出448.98万元，占81.98%；社会保障和就业支出38.75万元,占7.08%；卫生健康支出18.79万元,占3.43%；农林水支出0.87万元,占0.16%；住房保障支出28.25万元,占5.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.94万元,支出决算为547.63万元,完成年初预算的174.44%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为312.39万元,支出决算为448.98万元,完成年初预算的143.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加部门预算。
3．社会保障和就业支出年初预算数为1.55万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的2499.73%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为18.79万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是本年度下拨农副产品购置经费。
6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为28.25万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含在职工工资中，支出部门包含财政配套单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.79万元。其中：
人员经费441.65万元,较上年决算数增加92.7万元,增长26.56%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资262.76、津贴补贴29.96、奖金52.82、社会保障缴费97.88万元。
公用经费9.15万元,较上年决算数增加0.63万元,增长7.36%,主要原因是年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费3.1万元、水费1.42万元、电费2.44万元、差旅费1.85万元、维修（护）费0.24万元、劳务费0.07万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.684万元,其中：政府采购货物支出0.684万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.684万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我们将此项绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立了以中心主要领导为组长、分管领导为副组长、相关股室人员为成员的“财政支出项目绩效评价工作领导小组”，进一步加强对财政支出项目绩效自评工作的组织和领导，统一部署绩效自评工作，落实项目自评具体工作，确保绩效自评工作顺利进行，将绩效目标及工作职责紧密结合在一起，对项目实施过程进行跟踪问效，实时掌握项目资金的支出进度和绩效目标的完成情况，严格防止项目运行与预期偏离，确保绩效目标的顺利完成。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映设备购置及维修维护等1个项目绩效自评结果。
“设备购置及维修维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1是项目完成数量。完成设备购置1次维修维护1次。2是项目完成质量。保质保量完成设备的维修维护。3是项目实施进度。截止2023年12月底项目实施完成。4是项目成本节约情况。费用支出严格按照项目要求支出，确保资金的合理使用。设备购置及维修维护项目绩效自评情况：根据县财政绩效评价的相关要求，项目绩效评价依据充分，目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金使用（支出）按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现。
三、部门绩效评价结果
绩效自评工作前期准备充分，组织过程合理有序，分析评价客观公正，按期完成绩效自评工作，绩效自评结束后，及时进行了公开。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.张家川回族自治县融媒体中心一般公共预算财政拨款支出决算表
6.张家川回族自治县融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.张家川回族自治县融媒体中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.张家川回族自治县融媒体中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10.张家川回族自治县融媒体中心2023年项目绩效目标自评表
11.张家川回族自治县融媒体中心2023年整体绩效目标自评表
12.张家川回族自治县融媒体中心2023年部门整体支出绩效自评报告
13.张家川回族自治县融媒体中心2023年设备维修维护费绩效自评报告
