2023年度张家川回族自治县文化馆部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
第二条 张家川县文化馆是公益性事业单位，副科级建制。
第三条 张家川县文化馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）认真贯彻执行党和国家以及省、市关于群众文化、非遗工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织全县文艺演出和书画作品展览、各类培训班和非遗项目及传承人申报工作的相关规范性文件。
（二）推进全县群众文化积极发展，知道各类群众文化活动，开展非遗作品展示展览，举办寒暑假声乐、器乐、书画、舞蹈等培训班。
（三）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（四）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（五）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
二、机构设置
张家川县文化馆内设办公室、演出组、书画组、秦腔组等四个组室。
2023年年末26人，抚养1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为656.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加234.23万元,增长55.45%,主要原因是人员经费增加、项目增加、职务晋升、正常晋升。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计656.67万元,其中：财政拨款收入656.67万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计656.67万元,其中：基本支出410.55万元,占62.52%；项目支出246.12万元,占37.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为656.67万元。与上年相比,各增加234.23万元,增长55.45%。主要原因是人员经费增加、项目增加、职务晋升、正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出656.67万元,较上年决算数增加234.23万元,增长55.45%。主要原因是人员经费增加、项目增加、职务晋升、正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出656.67万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出531.70万元，占80.97%；社会保障和就业支出79.00万元,占12.03%；卫生健康支出17.23万元,占2.62%；住房保障支出27.91万元,占4.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.50万元,支出决算为656.67万元,完成年初预算的229.2%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为284.20万元,支出决算为531.70万元,完成年初预算的187.09%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中没有项目
2.社会保障和就业支出年初预算数为2.30万元,支出决算为79.00万元,完成年初预算的3434.71%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗和住房公积金支出。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算中没有水费。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.91万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算中没有住房保障支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出410.55万元。其中：
人员经费402.16万元,较上年决算数增加56.26万元,增长16.26%,主要原因是职务晋升，正常晋升。
公用经费8.39万元,较上年决算数增加1.0万元,增长13.61%,主要原因办公经费增加。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
本部门2023年度无“三公”经费支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无变化，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无变化，外事接待费支出0.00万元。主要原因是无变化。其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计7.6万元,其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额7.6万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理。
二、绩效自评结果
本单位未开展预算绩效管理。
三、部门绩效评价结
本单位未开展预算绩效管理。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.张家川县文化馆收入支出决算总表
