2023年度张家川回族自治县应急管理局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。
（六）协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。
（七）按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
（十一）指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）管理县地震局。
（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十九）职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
二、机构设置
张家川县应急局行政编制6名，工勤编制2名 ，实有行政人员8人，工勤人员2人（其中机关工勤1人、事业工勤1人）。下设应急救援服务中心，编制13名，实有13人，应急管理综合行政执法队事业编制15名，实有人数14人。
第二部分2023年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1337.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加516.47万元,增长62.92%,主要原因是人员经费和生活困难群众冬春生活救助资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1337.33万元,其中：财政拨款收入1337.33万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1337.33万元,其中：基本支出505.88万元,占37.83%；项目支出831.46万元,占62.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1337.33万元。与上年相比,各增加516.47万元,增长62.92%。主要原因是人员经费增加和上年生活困难群众冬春生活救助资金的结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1337.33万元,较上年决算数增加516.47万元,增长62.92%，主要原因是人员经费增加和上年生活困难群众冬春生活救助资金的结转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1337.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.58万元,占4.16%；卫生健康支出187.97万元,占14.06%；农林水支出7.71万元,占0.58%；住房保障支出35.15万元,占2.63%；灾害防治及应急管理支出1050.93万元,占78.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.53万元,支出决算为1337.33万元,完成年初预算的340.69%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为351.73万元,支出决算为55.58万元,完成年初预算的15.8%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括基本工资等支出。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为187.97万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是疫情防控物资购置资金增加。
3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出和统一下达工会经费。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.15万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未预算住房保障资金，由财政统一下达。
5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为40.80万元,支出决算为1050.93万元,完成年初预算的2575.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年生活困难群众冬春生活救助资金结转和上级专项转移支付资金的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出505.88万元。其中：
人员经费486.44万元,较上年决算数增加58.87万元,增长13.77%,主要原因是人员基础绩效奖的增加。人员经费用途主要包括基本工资364.44万元、津贴13.3万元、、机关事业单位基本养老保险缴费53.83万元、职工基本医疗保险缴费17.97万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金35.15万元、退休费1.2万元。
公用经费19.44万元,较上年决算数减少78.84万元,下降80.22%,主要原因是过紧日子公用经费和项目减少。公用经费用途主要包括办公费2.61万元、电费2万元、邮电费1.87万元、差旅费2.35万元、其他交通费用10.61万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年相比无变化。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。与上年相比无变化。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出19.44万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.61万元、电费2万元、邮电费1.87万元、差旅费2.35万元、其他交通费用10.61万元。机关运行经费较上年决算数减少78.84万元,下降80.22%,主要原因是过紧日子公用经费和项目减少。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,与上年相比无变化。本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数增加0.71万元,增长100%,主要原因是开展防返贫监测培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计3.29万元,其中：政府采购货物支出3.29万元。授予中小企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.29万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,张家川县应急管理局对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及11个项目（包括上年结余结转项目2个）涉及资金831.46万元，项目支出共计831.46万元，无结余，实现一般公共预算项目绩效自评全覆盖。从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。
二、绩效自评结果
2023年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委经济工作会议精神和县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持推动财政经济高质量发展，建立完善了内部控制制度和内部管理制度，并得到有效执行，预算执行情况良好，预算支出和决算支出情况相符，圆满完成县委、县政府下达的2023年各项目标任务。根据评价指标体系测算，本部门2023年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为97分。
三、部门绩效评价结果
附件10. 2023年度张家川县应急管理局整体支出绩效目标自评表
附件11. 2023年度张家川县应急管理局整体支出绩效目标自评报告
附件12. 2023年度张家川县应急管理局项目绩效目标自评表
附件13. 2023年度张家川县应急管理局项目绩效目标自评报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1、2023年张家川回族自治县应急管理局收入支出决算总表
4、2023年张家川回族自治县应急管理局财政拨款收入支出决算总表
5、2023年张家川回族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2023年张家川回族自治县应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7、2023年张家川回族自治县应急管理局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、2023年张家川回族自治县应急管理局国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、2023年张家川回族自治县应急管理局财政拨款“三公”经费支出决算表
11、2023年度张家川县应急管理局整体支出绩效目标自评报告
