县委办公室2019年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案；负责党的方针政策、上级党委和县委有关会议的安排筹备；传达贯彻落实县委、县政府的重大决策部署组织协调乡镇部门工作交流；负责县委有关会议的筹备和统筹协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责全县党政系统机要密码通信管理和保密工作以及上级领导视察的公务活动安排和接待工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
县委办公室属行政机关，下属5个管理单位和内设机构办公室，2019年共有财政供养人员39人，其中在职29人，退休7人，抚养人员3人；在职人员中有县级4人，科级11人，科员8人，工人6人。
二、2019年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2019年度，县委办公室收入总计为445.8667万元，其中：
1.财政拨款收入445.8667万元，为财政拨款资金。较2018年度决算数减少85.098万元，下降16.06%，主要是去年有保密“四合一”平台建设费94.1万元，今年没有。
2.上级补助收入0万元，与2018 年度决算数一致，没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2018年度决算数一致。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2018 年度决算数一致没有其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度决算数一致。
6.上年结转和结余5.8万元，为2018年保密科系统技建设设费，为质量保证金和部分采购项目没有实施的资金。
（二）支出决算情况
2019年度，县委办公室支出为437.8832万元。其中：
基本支出437.8832万元，较2018年度决算数减少93.082万元，下降17.54%，主要原因是去年有保密“四合一”平台建设费94.1万元，今年没有。
项目支出16.5万元，比2018年决算数增加16.5万元，原因是：2018年部门非基建项目尚未纳入项目库管理，没有计入项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2019年度，县委办公室财政拨款收入总计445.8667万元，与上年相比减少85.098万元，下降16.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入439.1887万元，与上年相比减少91.7763万元，下降17.28%；下降的原因：是去年有保密“四合一”平台建设费99.1万元，今年没有。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2019年度，县委办公室一般公共预算财政拨款支出总计437.8832万元，与上年相比减少85.1万元，下降16.27%；完成年初预算140.32%，决算数大于预算数的主要原因是落实机关事业单位在职人员奖金，增加退休人员高龄补助、召开大型会议等。其中：
1.一般公共服务支出434.622万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴和办公经费支出，完成年初预算139.27%，决算数大于预算数的主要原因落实机关事业单位在职人员奖金，增加退休人员高龄补助、召开大型会议等。
2.社会保障和就业支出1.625万元，主要用于退休人员取暖费，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
3.其他扶贫支出1.636万元，主要用于驻村帮扶工作人员补助支出，年初没有预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出437.8832万元，其中：
1.人员经费285.41万元，主要包括：基本工资144.42万元、津贴补贴95.3425万元、奖金44.0244万元，退休人员取暖费1.625万元。
2.日常公用经费129.7245万元，主要包括：办公费43.599万元、印刷费6.571万元、邮电费5.769万元、差旅费16.124万元、维修（护）费11.799万元、会议费12.7334万元、培训费1.6942万元、公务接待费4.1998万元、劳务费1.3583万元、公务用车运行维护费14.538万元、其他交通费用7.69万元、其他商品和服务支出3.65万元、办公设备购置22.75万元。
3.五、2019年“三公”经费支出决算说明
2019年“三公经费”预算21万元，决算18.7378万元，决算数小于预算数的主要原因：根据去年基数预算的。与上年同期相比减少3.042万元,下降16.23%；减少的主要原因是公务接待费比去年减少；公务用车支出费用减少。
1.因公出国（境）经费支出情况
2019年我单位因公出国（境）组团0次，没有出国出境人员，费用0万元。与上年一致，没有因公出国（境）情况。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2019年我单位共有公务用车4辆，没有公务用车购置费，与上年一致。
公务用车运行费14.538万元，较上年减少0.578万元，下降3.8%，原因是公务次数较去年减少。
3.公务接待费用支出情况
2019年本单位公务接待费4.1998万元，较上年增加0.7778万元。主要是今年脱贫攻坚工作上级督查调研次数增加。
其中国内公务接待共31批次，接待人次468人，较上年增加22.72%，增加0.7778万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出129.7245万元，比 2018年减少3.7686万元，降低2.8%。主要原因是减少公务费支出。
七、政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额22.75万元，其中：政府采购货物支出22.75万元，其中：授予小微企业合同金额22.75万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，年末固定资产341.1553万元，其中通用设备：305.6151万元，家具用具：35.5372万元。
本部门共有车辆 4 辆，固定资产价值98.19万元，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆，其他公务用车2辆。。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金16.5万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.92%。包括机要维护项目即：密码事业费主要用于机要人员业务培训，差旅费、网络维护和正常的办公业务支出6.5万元。保密科技维护项目经费主要用于自查自评等“四合一”管理系统、建设保密宣传教育平台、网络版保密检测检查平台等网络系统的升级维护工作，实际支出10万元。共2个项目，涉及一般公共预算支出 16.5 万元。
项目绩效评价结果等级优良。根据年初设定的绩效目标，机要和保密维护等项目自评得分良好。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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