张家川县工信局2021年度部门决算公开说明
一、张家川县工信局基本概况
（一）主要职能：
1、贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策。制定全县工业和信息化工作的发展战略、中长期规划、年度计划、并会同有关方面组织实施。
2、协调解决工业和信息化布局规划、结构调整、政策措施等方面的重大问题，推进工业和信息化体制改革和管理机制创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
3、组织实施城乡工业布局调整、三线调迁、老工业区改造和产业升级，推动创意产业发展；负责制定工业和循环经济产业园发展规划，推进工业项目向园区集中。指导工业和电子信息产业的质量管理。
4、监测分析工业运行态势、统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；调节煤、电、油、气、运等重要生产要素配置；协调解决工业运行中有关重大问题；推动工业领域信用体系建设，建立市场诚信公共服务平台；负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作。
5、承担盐业行业管理，组织编制盐业发展规划、制定产业政策，制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。
6、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、省市和本县用于工业和信息化建设资金安排意见。负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施。
7、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业和非公有制经济发展的措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。
8、指导协调工业信息资源开发利用、国家和地方工业信息技术标准的实施；推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推进工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。
9、会同有关部门组织信息安全保障体系的建立，加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；参与处理网络与信息安全重大事件；负责国防动员信息工作，保障重要通信。统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
10、负责民用爆破器材生产、销售企业和100%醇基燃料试点企业的安全生产行业管理；指导工业企业的安全生产工作。
11、负责工业和信息化宣传、统计工作；参与全县工业和信息化法规落实情况的督查，负责工业和信息化行政执法检查。
12、组织开展全县工业园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作，并监督其规范运营。
13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2021年末机构数是1个，为全额预算拨款的行政单位，和去年相比，没有变化。
单位内设3个股室，分别为办公室、工业股、综合股。
二、张家川县工信局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为635.0375万元，其中：
1.财政拨款收入635.8095万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加218.5847万元，增长34.38%，主要原因是：工资基数增加，人员工资增多；本年度新安排项目资金。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数相比，没有任何变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数相比，没有任何变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数减少2万元，下降）100%，主要原因是：盘活存量资金安排减少。
5.上年结转和结余0.772万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县工信局支出为636.5815万元。其中：
基本支出383.9769万元，较上年度决算数增加37.0216万元，增长9.64%，主要原因是：工资基数增加，人员工资增多。
项目支出252.6046万元，较上年度决算数增加168.8393万元，增长66.84%，主要原因是：本年度新安排项目资金。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县工信局财政拨款收入总计635.8095万元，与上年相比增加218.5847万元，增长34.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.8095万元，与上年相比增加218.5847万元，增长34.38%，主要原因是：工资基数增加，人员工资增多；本年度新安排项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有任何变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有任何变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县工信局财政拨款支出总计636.5815万元，与上年相比增加205.8609万元，增长32.34%。其中：一般公共预算财政拨款支出636.5815万元，与上年相比增加205.8609万元，增长32.34%，主要原因是：工资基数增加，人员工资增多；本年度新安排项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比没有任何变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比没有任何变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县工信局一般公共预算财政拨款支出总计636.5815万元，与上年相比增加205.8609万元，增长32.34%；完成年初预算151.37%，决算数大于预算数的主要原因是：工资基数增加，人员工资增多；本年度新安排项目资金。其中：
1.一般公共服务支出51.8946万元，主要用于三大工业园区总规和胡川片区详规编制经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新增园区规划经费；
2.社会保障和就业支出60.8284万元，主要用于基本养老保险基金和死亡抚恤金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增基本养老金和死亡抚恤金；
3.节能环保支出10万元，主要用于2021年煤炭配送体系建设奖补资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金；
4.农林水支出9.054万元，主要用于驻村帮扶干部生活补助，完成年初预算的185.53%，决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村帮扶工作人员；
5. 资源勘探工业信息等支出497.0045 万元，主要用于人员工资和第二批电信普遍服务试点项目配套资金，完成年初预算的119.56%，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目资金；
6. 灾害防治及应急管理支出7.8万元，主要用于突发环境事件应急预案编制经费，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：新增突发环境事件应急预案编制经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县工信局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出383.9769万元，其中：
1.人员经费375.9290万元，主要包括基本工资120.2794万元、津贴补贴102.1860万元、奖金11.0727万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.2817万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.8万元、抚恤金20.2318万元、生活补助5.16万元、医疗费补助0万元、奖励金69.9174万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
2.日常公用经费8.0479万元，主要包括办公费2.4232万元、印刷费0.5449万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费0.9979万元、邮电费1.6068万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.2371万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.342万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.776万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比没有任何变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比，没有任何变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比，没有任何变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比，没有任何变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比，没有任何变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比，没有任何变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比，没有任何变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出8.0479万元，比上年减少9.1338万元，降低46.84%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额4.101万元，其中：政府采购货物支出4.101万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.101万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.101万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目基本支出开展绩效评价，共涉及资金383.9769万元，占一般公共预算项目支出总额的60.99%，其中对涉及工信局人员工资、年终奖、生活补助、抚养人员工资、办公经费等5个项目开展了重点绩效评价。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
根据年初设定的绩效目标，人员工资自评得分优、年终奖自评得分优、生活补助自评得分优、抚养人员工资自评得分优、办公经费自评得分良。项目全年预算数为276.41万元，执行数为383.9769万元，完成预算的138.82%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表
附件2：收入决算表
附件3：支出决算表
附件4：财政拨款收入支出决算总表
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表
