目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

马关镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

（一）内设机构

马关镇党委、镇政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。

镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。

（二）参公事业单位

无。

（三）事业单位

下设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附件01表)

二、收入决算表(详见附件02表)

三、支出决算表(详见附件03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附件06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件07表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附件08表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1513.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少254.0万元,下降14.37%,主要原因是人员经费和项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1513.92万元,其中：财政拨款收入1513.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1513.92万元,其中：基本支出1006.45万元,占66.48%；项目支出507.47万元,占33.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1513.92万元。与上年相比,各减少251.04万元,下降14.22%。主要原因是人员和项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.75万元,较上年决算数减少234.89万元,下降13.43%。主要原因是人员和项目资金的减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1513.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出897.81万元,占59.31%；文化旅游体育与传媒支出4.55万元，占0.3%；社会保障和就业支出105.97万元,占7.0%；卫生健康支出32.92万元,占2.17%；节能环保支出8.00万元,占0.53%；城乡社区支出64.64万元,占4.27%；农林水支出300.03万元,占19.82%；自然资源海洋气象等支出30.00万元,占1.98%；住房保障支出69.84万元,占4.61%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.59万元,支出决算为1513.75万元,完成年初预算的185.6%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为568.06万元,支出决算为897.81万元,完成年初预算的158.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费及项目经费支出增加。2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.55万元,决算数大于预算数的主要原因是文化相关项目资金更加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为105.97万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.92万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出的增加。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是国土绿化奖补资金及农村厕所革命到户补助资金的增加。

6.城乡社区支出年初预算数为56.83万元,支出决算为64.64万元,完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是人居环境和党组织建设专项项目资金支出增加。

7.农林水支出年初预算数为190.69万元,支出决算为300.03万元,完成年初预算的157.34%,决算数大于预算数的主要原因是厕所革命和中央财政水利救灾资金增加。

8．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是村庄规划编制专项经费项目支出。

9．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.84万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.45万元。其中：

人员经费938.51万元,较上年决算数减少30.52万元,下降3.15%,主要原因是人员调动减少。人员经费用途主要包括基本工资330.05万元、津贴补贴155.45万元、奖金258.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.78万元、  职业年金缴费14.27万元，职工基本医疗保险缴费30.09万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金缴费58.29万元、退休费3.1万元、抚恤金21.72万元、生活补助1.09万元。

公用经费67.94万元,较上年决算数增加17.94万元,增长35.88%,主要原因是其他交通费增加。公用经费用途主要包括办公费22.04万元、电费9万元、邮电费1.73万元、差旅费3.07万元、取暖费7.97万元、水费0.2万元、劳务费1.5万元、其他交通费22.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.17万元,主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未进行公务接待的报销,较上年决算数减少3.0万元,下降100.0%,主要原因是2023年未进行公务接待的报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本年度无公务用车购置及运行维护支出。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年未进行公务接待的报销,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是2023年未进行公务接待的报销。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出67.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.04万元、电费9万元、邮电费1.73万元、差旅费3.07万元、取暖费7.97万元、水费0.2万元、劳务费1.5万元、其他交通费22.44万元。。机关运行经费较上年决算数增加17.94万元,增长35.88%,主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计34.40万元,其中：政府采购货物支出32.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额34.4万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是主要是1辆公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇17村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成17村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。发现的主要问题及原因：个别村项目实施进度时间推迟，导致资金支出进度相对缓慢。下一步改进措施：我们将继续提前谋划各村实施项目，深入推进乡村振兴战略，按照国家《农村人居环境整治三年行动方案》的要求，管好、用好、维护好农村村级公益性设施，完善乡村治理体系，提升乡村治理水平，加强村级组织与项目实施方的沟通联系，科学合理制定年度执行计划，做到项目实施的事前、事中和事后监督检查，确保项目按期完成验收并及时支付资金。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2023年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34万元,执行数为34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇17村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成17村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。

三、部门绩效评价结果

2023年我单位部门整体支出绩效评价结果等级优良。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。