2022年度张家川回族自治县大阳镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
乡镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1.党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2.政府职能
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
二、机构设置
大阳镇共有独立核算机构1个，下分镇政府、公共事务服务中心、便民服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、综合行政执法队、乡村振兴工作站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件01表）
二、收入决算表（详见附件02表）
三、支出决算表（详见附件03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件06表）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件07表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件08表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件09表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1504.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少217.93万元,下降12.65%,主要原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1504.98万元,其中：财政拨款收入1504.98万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1504.98万元,其中：基本支出973.18万元,占64.66%；项目支出531.80万元,占35.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1504.98万元。与上年相比,各减少204.43万元,下降11.96%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1490.80万元,较上年决算数减少206.21万元,下降12.15%。主要原因是项目资金减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为411.28万元,支出决算为880.20万元,完成年初预算的214.02%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。
2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.38万元,决算数大于预算数的主要原因是乡镇文化站支出费用增加。
3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为71.86万元,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，社保基数变动增长。
4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为43.61万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费支出的增加。
5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为58.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年底新增国土绿化项目支出。
6．城乡社区支出年初预算数为40.32万元,支出决算为62.01万元,完成年初预算的153.79%,决算数大于预算数的主要原因是财政对在职人员全年工资进行调资，社保基数变动增长。
7．农林水支出年初预算数为145.08万元,支出决算为306.94万元,完成年初预算的211.57%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员全年工资进行调资，津贴补贴增长导致人员经费增加。
8．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为60.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金的支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出973.18万元。其中：
人员经费903.13万元,较上年决算数增加2.77万元,增长0.31%,主要原因是在职人员工资调标，津贴补贴增长导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资341.89万元、津贴补贴355.55万元、奖金23.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.93万元、职工基本医疗保险缴费28.41万元、住房公积金缴费60.87万元、生活补助21.67万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。
公用经费70.04万元,较上年决算数增加20.04万元,增长40.09%,主要原因是公务交通补贴并入全年公用经费中。公用经费用途主要包括：办公费29.06万元、印刷费2.49万元、邮电费6.13万元、电费6.32万元、差旅费3.00万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用18.05万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出70.04万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加20.04万元,增长40.08%,主要原因是公务交通补贴并入全年公用经费中。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计68.61万元,其中：政府采购货物支出68.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额68.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额68.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于垃圾清运环卫。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入14.18万元,本年支出14.18万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况是农村人居环境行政村公厕改造项目支出14.18万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数增加2.0万元,增长200.0%,主要原因是全国油价上调，乡镇应急保障车辆下村督察工作次数增多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.0万元,增长200.00%，主要原因是全国油价上调，乡镇应急保障车辆下村督察工作次数增多。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.00万元,增长200.0%,主要原因是全国油价上调，乡镇应急保障车辆下村督察工作次数增多。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，与上年决算数相比无增减变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金48万元,占一般公共预算项目支出总额的3.22%。组织对“2022年村级公益性共管共享资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出48万元。从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，结合2022年度决算及时安排部署部机关及部管事业单位开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。对全镇24村公益性设施进行维护及管护、对公设施改造工程一次验收通过率100%、按时按期完成24村公共设施改造维护、群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
二、绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评结果。“2022年村级公益性共管共享资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全镇24村公益性设施进行维护及管护、二是对公设施改造工程一次验收通过率100%、三是按时按期完成24村公共设施改造维护、四是群众满意度达到98％，取得显著的社会、经济、生态效益。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.大阳镇人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.大阳镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）
7.大阳镇人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.大阳镇人民政府 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)
9.大阳镇人民政府财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
11.大阳镇人民政府绩效评价表
