张家川县马鹿镇政府2015年部门决算公开说明
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县马鹿镇政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、单位主要职责：
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、单位构成及人员情况
1、机构情况及增减变动原因
2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政事业单位，和去年相比，没有变化。
根据有关规定，不设内设机构。
2、人员情况及增减变动原因
2015年末共有财政供养人数79人，全为在职人员。其中行政人员17人；事业人员62人，与上年相比增加4人。退休人员8人，相比去年增加1名。
三、2015年度决算收支情况：
2015年全年总收入566.38万元。其中：财政拨款收入为：555.37万元，其他收入11万元；年初结转结余为：39.27万元。全年总支出548.39万元，本年结余57.26万元。
四、“三公经费”支出说明：
“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 2.89万元，比2014年同口径“三公”经费支出 1.3 万元增加1.59 万元，增加1.22%。其中：因公出国费用 0万元，出国组团数 0个，团员 0名。比上年增减 0万元，增减主要原因是；本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆，发生公务用车购置和运行费共计 2.89万元，其中 公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 2.89万元，比上年增加1.59 万元，增减主要原因是；公务接待费用 0万元，比上年增减 0万元。
五、2015年决算公开表格
（一）2015年部门收支决算总表（详见附表）
（二）2015年部门收入决算表（详见附表）
（三）2015年部门支出决算表（详见附表）
（四）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
（五）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
（六）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：张家川马鹿镇政府 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,553,794.84 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,777,964.83 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 110,000.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
七、文化体育与传媒支出 | 20 | 410,046.10 | |||
八、社会保障和就业支出 | 21 | 359,952.84 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 806,580.00 | |||
十二、农林水支出 | 23 | 2,129,368.00 | |||
24 | |||||
25 | |||||
7 | …… | 26 | |||
8 | 27 | ||||
本年收入合计 | 9 | 5663794.84 | 本年支出合计 | 28 | 5,483,911.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 29 | ||
年初结转和结余 | 11 | 392737.00 | 年末结转和结余 | 30 | 572,620.07 |
12 | 31 | ||||
合计 | 13 | 合计 | 32 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
部门：张家川马鹿镇政府 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,663,794.84 | 5,553,794.84 | ||||||
20103 | 政府办公厅事务支出 | 1,943,174.00 | 1,943,174.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,490,934.00 | 1,490,934.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 212,240.00 | 212,240.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 212,240.00 | 212,240.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 400,020.00 | 400,020.00 | ||||||
20701 | 文化 | 400,020.00 | 400,020.00 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 400,020.00 | 400,020.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 359,952.84 | 359,952.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 359,952.84 | 359,952.84 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 309,786.84 | 309,786.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 50,166.00 | 50,166.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 786,580.00 | 786,580.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 786,580.00 | 786,580.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 786,580.00 | 786,580.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,174,068.00 | 2,174,068.00 | 110,000.00 | |||||
21301 | 农业 | 2,174,068.00 | 2,174,068.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 2,174,068.00 | 2,174,068.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,483,911.77 | 5,314,509.61 | 169,402.16 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,777,964.83 | 1,658,562.67 | 119,402.16 | |||||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅事务支出 | 1,434,157.29 | 1,434,157.29 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,434,157.29 | 1,434,157.29 | ||||||
20106 | 财政事务 | 214,405.38 | 214,405.38 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 214,405.38 | 214,405.38 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 119,402.16 | 119,402.16 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 119,402.16 | 119,402.16 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 410,046.10 | 410,046.10 | ||||||
20701 | 文化 | 410,046.10 | 410,046.10 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 410,046.10 | 410,046.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 359,952.84 | 359,952.84 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 359,952.84 | 359,952.84 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 309,786.84 | 309,786.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 50,166.00 | 50,166.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 806,580.00 | 806,580.00 | ||||||
21007 | 计划生育事务 | 806,580.00 | 806,580.00 | ||||||
2100716 | 计划生育机构 | 806,580.00 | 806,580.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 2,129,368.00 | 2,129,368.00 | ||||||
21301 | 农业 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5553794.84 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1777964.83 | 1777964.83 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | 21 | 410,046.10 | 410,046.10 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 22 | 359,952.84 | 359,952.84 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 806,580.00 | 806,580.00 | ||||
十二、农林水支出 | 24 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | ||||
25 | |||||||
26 | |||||||
7 | …… | 27 | |||||
8 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 5,553,794.84 | 本年支出合计 | 29 | 5,433,911.77 | 5,433,911.77 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 392,737.00 | 年末结转和结余 | 30 | 512,620.07 | 512,620.07 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 392,737.00 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 32 | |||||
13 | 33 | ||||||
合计 | 14 | 合计 | 34 | 5,946,531.84 | 5,946,531.84 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：马鹿镇政府 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,314,509.61 | 5,314,509.61 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,658,562.67 | 1,658,562.67 | |||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,434,157.29 | 1,434,157.29 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,434,157.29 | 1,434,157.29 | |||
20106 | 财政事务 | 214,405.38 | 214,405.38 | |||
2010601 | 其他财政事务支出 | 214,405.38 | 214,405.38 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 119,402.16 | 119402.16 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 119,402.16 | 119402.16 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 410,046.10 | 410,046.10 | |||
20701 | 文化 | 410,046.10 | 410,046.10 | |||
2070109 | 群众文化 | 410,046.10 | 410,046.10 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 359,952.84 | 359,952.84 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 359,952.84 | 359,952.84 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 309,786.84 | 309,786.84 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 50,166.00 | 50,166.00 | |||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 806,580.00 | 806,580.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 806,580.00 | 806,580.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 806,580.00 | 806,580.00 | |||
213 | 农林水支出 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | |||
21301 | 农业 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 2,079,368.00 | 2,079,368.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门： | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 4,477,354.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 3,394,992.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 538,866.00 | ||||
30103 | 奖金 | 514,484.00 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 29,012.00 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 477,202.77 | ||||
30201 | 办公费 | 164,554.27 | ||||
30202 | 印刷费 | 34,580.00 | ||||
30205 | 水费 | 1,250.00 | ||||
30206 | 电费 | 25,305.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 17,144.00 | ||||
30208 | 取暖费 | 102,348.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 24,263.00 | ||||
30213 | 维修护费 | 21,240.00 | ||||
30214 | 租赁费 | 15,068.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 19,850.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 22,700.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 28,900.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补着 | 359,952.84 | ||||
30302 | 退休费 | 320,300.84 | ||||
30305 | 生活补助 | 39,652.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.5 | 0.5 | 2.89 | 2.89 | ||||||||
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门： | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
