2024年龙山镇政府部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
（1）加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（2）推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
（3）服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
（4）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“放管服”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
（5）加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权。强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，加强对派驻机构和人员的日常管理。
（6）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理等相关工作。建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急救援和防灾减灾等相关工作。
（7）推进民主法治。推进基层民主法制建设，领导村委员会、社区居委会、业委会建设，维护群众合法权益。组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。健全自治、法治、德治相融合的基层治理体系。
（8）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构
龙山镇人民政府镇党委、镇政府设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。
镇人大办公室、镇纪委（监察室）、人民武装部、总工会、共青团、妇联等按有关规定或章程设置，接受镇党委的领导。
（二）事业单位
设5个公益一类事业单位：政务（便民）服务中心（挂退役军人服务站牌子）、公共事务服务中心（挂综合文化站牌子）、农业农村综合服务中心（挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。
在职人员140人，抚养15人，文化站聘用人员2人，其中:行政人员编制28人，实有人员27人，事业人员编制51人，实有人员113人。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算1951.25万元，比2023年1432.72万元预算增加518.53万元，增长36.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1951.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算1951.25万元，比2023年1432.72万元预算增加518.53万元，增长36.2%。其中：基本支出1911.25万元，占98%；项目支出40万元，占2%。按照政府支出功能科目分类统计，主要是：
1．一般公共服务支出1496.3万元。
2．社会保障和就业支出为196.89万元。
3．卫生健康支出为74.64万元。
4．城乡社区支出为20万元。
5．农林水支出为20万元。
6．住房保障支出为143.42万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出1951.25万元，比2023年1432.72万元预算增加 518.53万元，增长36.2%，增长的主要原因是本年人员工资增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1911.25万元，其中：
人员经费1838.75万元。主要包括:主要包括:基本工资561.59万元、津贴补贴277.15万元、奖金300.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.72万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.11万元、职工基本医疗保险缴费74.64万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金143.42万元、绩效工资235.85万元、退休费6.56万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助51.30万元。
日常公用经费72.5万元。主要包括:办公费13万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0万元、水费3万元、电费10万元、邮电费3万元、取暖费5万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用22.5万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出40万元，比2023年60万元预算减少20万元，下降33.3%，下降的主要原因是2024年村级公益事业共管共享资金减少。共包含2个项目，其中城市维护费20万元，村级公益事业共管共享资金20万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算相比无变化。
2.公务接待费3万元，与2023年预算相比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算相比无变化。
4.培训费0万元，与2023年预算相比无变化。
5.会议费0万元，与2023年预算相比无变化。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算87万元，与2023年预算相比增加37万元，增长74%，增加的主要原因是项目支出增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额8.15万元，其中：政府采购货物预算8.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为216.58万元。其中：办公用房1705.5平方米。共有公务用车1辆，价值4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款40万元，其中：一般公共预算拨款40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.张家川回族自治县龙山镇政府2024年度部门预算公开表；
2.张家川回族自治县龙山镇政府2024年部门整体支出绩效目标申报表；
3.张家川回族自治县龙山镇政府2024年部门项目支出绩效目标申报表；
