2024年度

张家川回族自治县龙山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）坚持加强党的领导。全面贯彻落实党中央和各级党委决策部署，推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，加强纪检监察工作，深化各项体制改革，做好国防教育和兵役等工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、国务院和各级党委政府关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）推进经济社会发展。组织制定和落实区域经济社会发展和村镇建设等规划，提升工业化和城镇化发展水平，加强基础设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。推进“三农”服务，指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业生产全程服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）完善基层审批服务。推进基层行政审批和公共服务发展，加强综合便民服务机构和服务平台建设。推进集中审批服务，建立健全“一站式服务”和“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。落实社会保障、社会救助、医疗健康、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

（五）加强社会治理能力。维护社会安全稳定、落实平安建设、社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作。建立党的建设、综治管理、社区治理、城镇管理、综合执法、应急管理等一体化的统筹协调指挥机制，加强网格化服务管理标准化建设，强化信访和矛盾纠纷调解工作。化解社会矛盾纠纷。推进基层综合执法，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，依法相对集中行使行政处罚权，加强对派驻机构统筹协调，强化对区域内执法力量的统一指挥。

（六）推进民主法治建设。领导基层自治，加强村民委员会建设，推进村民自治，健全自治平台；组织村民和各类组织参与村建设和管理，推进村务公开、财务公开。健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

二、机构设置

龙山镇设置党政内设机构4个，具体为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和事务办公室、平安法制办公室（社会治安综合治理中心）；设置事业单位4个，具体为农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、公共事务服务中心、综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4396.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加680.42万元，增长18.31%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4396.22万元,其中：财政拨款收入4396.22万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4396.22万元,其中：基本支出1908.69万元,占43.42%；项目支出2487.54万元,占56.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4396.22万元。与上年相比,各增加700.42万元，增长18.95%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4395.83万元,较上年决算数增加701.22万元，增长18.98%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4395.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1620.88万元,占36.87%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.34%；社会保障和就业支出198.45万元,占4.51%；卫生健康支出71.74万元,占1.63%；城乡社区支出941.32万元,占21.41%；农林水支出554.66万元,占12.62%；住房保障支出153.79万元,占3.50%；灾害防治及应急管理支出840.00万元,占19.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1997.25万元,支出决算为4395.83万元,完成年初预算的220.09%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1542.30万元,支出决算为1620.88万元,完成年初预算的105.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金年初未列入预算，年内指标调剂增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为196.89万元,支出决算为198.45万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员五险一金缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为74.64万元,支出决算为71.74万元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是未列支疫情防控经费。

5．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为941.32万元,完成年初预算的4706.59%,决算数大于预算数的主要原因是综合执法队人员工资及人员五险增加。

6．农林水支出年初预算数为20.00万元,支出决算为554.66万元,完成年初预算的2773.29%,决算数大于预算数的主要原因是农业农村综合服务中心人员工资及人员五险增加。

7．住房保障支出年初预算数为143.42万元,支出决算为153.79万元,完成年初预算的107.23%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金增加。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为840.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是生态及地质灾害避险搬迁补助项目未列入年初预算，年内指标调剂增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.69万元。其中：

人员经费1831.35万元,较上年决算数减少72.89万元，下降3.83%,主要原因是抚恤金减少、人员变动（调出、辞职、退休）人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资550.88万元、津贴补贴278.12万元、奖金300.93万元、绩效工资235.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.79万元、职工基本医疗保险缴费71.74万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金153.79万元、 其他工资福利支出48.39万元、退休费5.08万元、 退职（役）费1.04万元、生活补助3.45万元。

公用经费77.34万元,较上年决算数增加0.34万元，增长0.44%,主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费21.97万元、水费1万元、咨询费1万元、电费10.73万元、邮电费4.42万元、差旅费0.68万元、维修（护）费2.18万元、劳务费2.76万元、其他交通费用32.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.39万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.30万元，下降100.00%,主要原因是公务用车运行维护费在其他交通费科目反映。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.30万元，下降100.00%,主要原因是公务用车运行维护费在其他交通费科目反映。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少2.30万元，下降100.00%,主要原因是公务用车运行维护费在其他交通费科目反映。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出77.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费21.97万元、电费10.74万元、邮电费4.42万元、水费1万元、差旅费0.68万元、维修（护）费2.18万元、劳务费2.76万元、咨询费1万元、其他交通费用32.59万元。机关运行经费较上年决算数增加0.34万元，增长0.44%,主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.77万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.77万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目2个,涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的1.6%。二级项目3个，涉及金额706.8万元，占一般公共预算项目支出总额的28.41%。从评价情况来看, 预算执行情况良好，制定的绩效目标与龙山镇的发展战略规划紧密结合，符合经济社会发展需求，推动龙山镇经济社会全面发展，根据评价指标体系测算，本部门2024年度整体支出绩效评价结果等次为“优”，项目绩效自评得分平均为97.64分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映城市维护费、村级公益事业共管共享等5个项目绩效自评结果。

1.“城市维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目覆盖行政村4个、四级道路清洁35条、环境卫生整洁率达到98%、日常运行维护及时、资金支付及时；二是效益指标：大力提升我镇人居环境卫生、文明水平直线上升；三是满意度指标：人民群众满意度达到100%。发现的主要问题及原因：一是财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政管理不够细致规范，财经纪律还有待进一步加强；二是龙山镇城镇面积大、市场复杂、人口众多，管理难度较大。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；二是提高政策宣传力度，引导群众爱护环境保护环境、引导群众合理有序经营消费。城市维护费项目绩效自评情况：通过实施城区街道维护、垃圾清扫、清理，河道垃圾清理、修整等措施有力地促进了社会建设，较好地实现了城区面貌整洁化，促进龙山镇生产发展、生活宽裕、镇风文明和管理民主目标的实现，年度总体目标全面完成。

2.“村级公益事业共管共享”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目覆盖行政村20个、乡村道路清洁90条、清理河道750余次、村容村貌提升率达到98%、人居环境整洁率达到98%、生活垃圾清运及时、环卫设施保洁完成及时、村容村貌明显改善；二是效益指标：乡村人居环境卫生水平得到大力提升、乡村文明指数直线上升；三是满意度指标：人民群众满意度达到100%，人民群众的获得感、幸福感明显增加。发现的主要问题及原因：一是龙山镇下辖20个行政村，面积大人口多，管理难度较大；二是村级清洁员较少，打扫难度较大；三是基础设施薄弱，么有固定的垃圾填埋场所。下一步改进措施：一是提高政策宣传力度，引导群众爱护环境保护环境；二是主动宣传政策、积极动员群众参与到村级公益事业当中来；三是积极争取项目，提高工作效率，美化、亮化村容村貌、改善乡村公共设施。村级公益事业共管共享项目绩效自评情况：村容村貌明显改善，乡村文明指数直线上升，人民群众的获得感、幸福感明显增加。

3.“村级办公费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为98.8万元,执行数为98.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目覆盖行政村20个、资金规范使用、资金拨付及时率达到100%；二是效益指标：保证龙山镇各项工作及时完成，提高服务水平；三是满意度指标：服务对象满意度大于98%，人民群众的获得感、幸福感明显增加。发现的主要问题及原因：一是龙山镇下辖20个行政村，村级报账人员对村级办公经费的使用范围及财务制度不清楚；二是人居环境整治工作要求标准高，时间紧任务重整治难度较大，经费保障不充足。下一步改进措施：一是提高政策宣传力度，加强学习财务相关知识，提升专业素养；二是积极争取项目，提高工作效率，改善村级办公经费支出压力。

4.“预拨2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为625万元,执行数为595万元,完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：2024年第三批生态及地质灾害避险搬迁补助户数86户、经费拨付及时率、准确率均达到100%；二是效益指标：生态及地质灾害避险搬迁户住房安全的到充分保障；三是满意度指标：搬迁户满意度达到100%，人民群众的获得感、幸福感明显增加。发现的主要问题及原因：搬迁户内环境卫生不整洁，出现推放杂物现象。下一步改进措施：加强宣传倡导，引导搬迁户日常整理杂物及清理门前户内环境卫生。

5.“2024年全省驻村第一书记工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：项目覆盖行政村13个，有效保障驻村第一书记日常工作经费；二是效益指标：经费及时准确支付，驻村第一书记工作水平得到大力提升；三是满意度指标：服务对象满意度大于98%，人民群众的获得感、幸福感明显增加。发现的主要问题及原因：驻村第一书记走访入户、化解矛盾主动性不高；下一步改进措施：加强驻村第一书记日常管理，以“四百”活动为抓手，常态化开展入户走访，及时化解现实矛盾，建立管理长效机制，将平时的工作积极主动性纳入年终考核范畴。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对城市维护费、村级公益事业共管共享等5个项目进行重点绩效评价，按照规定及时向社会公开绩效自评结果自评结果附后（附件1、2）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2024年度部门整体支出绩效自评表

2.2024年度项目支出绩效自评表