一、单位主要职能及基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 

　　（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 

　　（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

 

　　（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　龙山镇政府下辖财政所、农业中心、兽医站、计生站、文化站、社会事业服务中心、城建所、扶贫站。截止2017年年底，有在职人员148人，退休33人，抚养10人，工勤2人，其中行政编制28人，实有33人，事业编制55人，实有115人。

 

　　二、龙山镇人民政府2017年度部门决算情况说明

 

　　（一）、收入决算情况

 

　　2017年度，收入总计为1788.4474万元，其中：

 

　　1、财政拨款收入1665.7354万元，较2016年度决算数相比增加197.14万元，增长13.42%，主要是因为人员经费增加原因。

 

　　2、上级补助收入0万元，为上级补助的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　4、其它收入76.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加76.00万元，增长100%，主要是盘活存量资金拨入的原因。

 

　　5、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算无变化。

 

　　6、上年结转和结余46.712万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2017年度，龙山镇政府支出为1656.561万元。其中：

 

　　1、基本支出1438.9636万元，较2016 年度决算数增加179.0802万元，增长14.21%，主要是人员经费增加原因。

 

　　2、项目支出217.5974万元，较2016 年度决算数减少123.4026万元，下降36.19%，主要是项目减少的原因。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况

 

　　2017年度，龙山镇政府财政拨款收入总计1665.7354万元，与上年相比增加197.14万元，增长13.42%。主要是单位人员经费增加的原因 。其中：一般公共预算财政拨款收入1625.5053万元，与上年相比增加176.9099万元，增长12.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0%。主要是项目增加的原因。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 

　　2017年度，龙山镇政府一般公共预算财政拨款支出总计1625.5053万元，与上年相比增加176.9099万元，增长12.21%；完成年初预算的129.94%，决算数大于预算数的主要原因：单位增加新录用人员。其中：

 

　　1、一般公共服务支出562.1371万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算108.01%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　2、文化体育与传媒支出63.3583万元，主要用于人员工资支出及群众文化，完成年初预算106.23%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　3、社会保障和就业支出172.9352万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算118.23%，决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上调。

 

　　4、医疗卫生与计划生育支出91.2974万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算103.78%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　5、农林水支出522.6852万元，主要用于公用经费及人员工资支出，完成年初预算119.7%，决算数大于预算数的主要原因增加新录用人员。

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　龙山镇政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1438.9636万元。其中：

 

　　1、人员经费1346.5094万元，主要包括：基本工资400.9005万元、津贴补贴502.8137万元、奖金264万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费159.0158万元、抚恤金17.2794万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、生产补贴2.5万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

 

　　2、日常公用经费92.4542万元，主要包括：办公费32.0402万元、印刷费3.86万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.1288、电费13.2180万元、邮电费4.9万元、取暖费8.94万元、物业管理费0万元、差旅费7.0472万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.14万元、公务接待费0万元、专用燃料费9.6万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

 

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

 

　　2017年“三公经费”预算6.5万元，决算6.5万元，完成年初预算100%。与上年保持一致。

 

　　1、因公出国（境）经费支出情况

 

　　2017年我单位无因公出国（境）情况。

 

　　2、公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2017年我单位没有进行公务用车购置。

 

　　2017年我单位公务用车运行费6.5万元，与上年保持一致……

 

　　3、公务接待费用支出情况

 

　　2017年本单位公务接待费0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2017年度机关运行经费支出92.4542万元，比 2016年增加16.9542万元。主要原因是：人员的增加。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2017年度政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元，授予小微企业合同金额13万元，占政府采购的100%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　2017年度，我单位没有对相关预算项目支出开展绩效评价。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　1、财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

 

　　3、经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 

　　6、上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

 

　　7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

 

　　8、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

 

　　9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

　　10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

　　11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

　　12、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

　　13、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　14、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   张家川县龙山镇人民政府2017年度部门决算公开附表