张家川县龙山镇政府2015年决算公开-张家川回族自治县人民政府

张家川县龙山镇政府2015年决算公开说明

根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神，现将张家川县龙山镇政府2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位主要职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

1、机构情况及增减变动原因

2015年末有机构数是1个，为全额预算拨款的行政事业单位，和去年相比，没有变化。

根据有关规定，不设内设机构。

2、人员情况及增减变动原因

2015年末共有财政供养人数135人，全为在职人员。其中行政人员29人；事业人员106人，与上年相比增加5人。退休人员33人，相比去年增加4名。

三、2015年度决算收支情况：

2015年全年总收入1513.59万元。其中：财政拨款收入为：1513.59万元，年初结转结余为：147.5万元。全年总支出1482.09万元，本年结余179万元。

四、“三公经费”支出说明：

“三公”经费支出情况：2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 8.59万元，比2014年同口径“三公”经费支出7.7 万元增加0.89万元，增长11.56%。其中：因公出国费用0 万元，出国组团数0 个，团员0 名。比上年增减 0 万元；本年度单位公务用车购置数及保有量为 0 辆，发生公务用车购置和运行费共计5.59 万元，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.59 万元，比上年增0.89万元，增减主要原因是当年精准扶贫、双联考核等增加了公务用车运行和维护费用；公务接待费用 3万元，比上年增减 0 万元，增减主要原因是，减少原因主要是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定，大力倡导勤俭节约所致。

五、2015年决算公开表格

（一）2015年部门收支决算总表（详见附表）

（二）2015年部门收入决算表（详见附表）

（三）2015年部门支出决算表（详见附表）

（四）2015年部门财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

（五）2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

（六）2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

收入支出决算总表
					公开01表
部门：龙山镇政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1483.58	一、一般公共服务支出	20	620.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	21
三、事业收入	3		三、国防支出	22
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	24
六、其他收入	6	30.00	六、科学技术支出	25
	7		七、文化体育与传媒支出	26	43.64
	8		八、社会保障与就业支出	27	163.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	85.11
	10		十、节能环保支出	29
	11		十一、城乡社区支出	30	187.08
	12		十二、农林水支出	31	381.47
	13		十三、交通运输支出	32
	14		……	33
本年收入合计	15	1513.58	本年支出合计	34	1482.08
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35
年初结转和结余	17	147.50	年末结转和结余	36	179.00
	18			37
合计	19	1661.08	合计	38	1661.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：		龙山镇政府							单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1513.58	1483.58					30.00
201	一般公共服务支出		612.42	612.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		258.94	258.94
2010301	行政运行		258.94	258.94
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务
20106	财政事务		32.33	32.33
2010601	行政运行		32.33	32.33
20199	其他一般公共服务支出		311.14	311.14
2019999	其他一般公共服务支出		311.14	311.14
207	文化体育与传媒支出		43.64	43.64
20701	文化		43.64	43.64
2070109	群众文化		43.64	43.64
208	社会保障和就业支出		163.85	163.85
20805	行政事业单位离退休		163.85	163.85
2080501	归口管理的行政单位离退休		141.78	141.78
2080502	事业单位离退休		22.07	22.07
210	医疗卫生与计划生育支出		85.11	85.11
21007	计划生育事务
2100716	计划生育机构
213	农林水支出		371.47	371.47
21301	农业		327.34	327.34
2130104	事业支出		327.34	327.34
21305	扶贫		30.00						30.00
2130599	其他扶贫指出		30.00						30.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

328.64

支出决算表
										公开03表
部门：	龙山镇政府									单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					1482.08	1063.44	418.64
201		一般公共服务支出			620.92	292.27
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			258.94	258.94
2010301		行政运行			258.94	258.94
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务
20106		财政事务			32.33	32.33
2010601		行政运行			32.33	32.33
20199		其他一般公共服务支出			328.64		328.64
2019999		其他一般公共服务支出			328.64		328.64
207		文化体育与传媒支出			43.64	43.64
20701		文化			43.64	43.64
2070109		群众文化			43.64	43.64
208		社会保障和就业支出			163.85	163.85
20805		行政事业单位离退休			163.85	163.85
2080501		归口管理的行政单位离退休			141.78	141.78
2080502		事业单位离退休			22.07	22.07
210		医疗卫生与计划生育支出			85.11	85.11
21007		计划生育事务
2100716		计划生育机构
212		城乡社区支出			187.08		187.08
21203		城乡社区公共设施			50.00		50.00
2120303		小城镇基础设施建设			50.00		50.00
213		农林水支出			381.47	341.47	40.00
21301		农业			327.34	327.34
2130104		事业支出			327.34	327.34
21305		扶贫			30.00		30.00
2130599 其他扶贫指出		30.00		30.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：龙山镇政府								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1483.58	一、一般公共服务支出	15	620.92	620.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
			七、文化体育与传媒支出		43.64	43.64
			八、社会保障与就业支出		163.85	163.85
			九、医疗卫生与计划生育支出		85.11	85.11
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出		187.08	187.08
			十二、农林水支出		351.47	351.47
			十三、交通运输支出

	7		……	21
	8		……	22
本年收入合计	9	1483.58	本年支出合计	23	1452.08	1452.08
年初财政拨款结转和结余	10	147.50	年末结转和结余	24	179.00	179.00
一般公共预算财政拨款	11	147.50		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1631.08	合计	28	1631.08	1631.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


				公开05表
部门：龙山镇政府				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1452.08	1063.44	388.64
201	一般公共服务支出	620.92	292.27	328.64
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	258.94	258.94
2010301	行政运行	258.94	258.94
20106	财政事务	32.33	32.33
2010601	行政运行	32.33	32.33
20199	其他一般公共服务支出	328.64	328.64
2019999	其他一般公共服务支出	328.64	328.64
207	文化体育与传媒支出	43.64	43.64
20701	文化	43.64	43.64
2070109	群众文化	43.64	43.64
208	社会保障和就业支出	163.85	163.85
20805	行政事业单位离退休	163.85	163.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.78	141.78
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07
210	医疗卫生与计划生育支出	85.11	85.11
21007	计划生育事务	85.11	85.11
2100716	计划生育机构	85.11	85.11
212	城乡社区支出	187.08		187.08
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00		50.00
213	农林水支出	351.47	351.47
21301	农业	327.34	327.34
2130104	事业支出	327.34	327.34
21305	扶贫
2130599	其他扶贫指出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

302

				公开06表
部门：龙山镇政府				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计			1063.44
301	工资福利支出		825.37
30101	基本工资		206.20
30102	津贴补贴		525.94
30103	奖金		93.23
30104	社会保障缴费				商品和服务支出	71.55
30201	办公费			11.63
30202	印刷费			4.80
30206	电费			13.25
30207	邮电费			4.38
30208	取暖费			8.31
30211	差旅费			5.01
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费			1.10
30231	公务用车运行维护			5.59
30226	劳务费
30231	公务用车运行维护
303	对个人和家庭补助		166.51
30302	退休费		149.95
30304	抚恤金		16.56
30305	生活补助
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	龙山镇政府										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.89	0	5.89	0	5.89	4	5.59	0	5.59	0	5.59	3
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：龙山镇政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。