2022年度张家川县退役军人事务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等政策法规，并组织实施。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等相关政策。协调指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型的事迹。

（八）指导、监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）承担县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构和职责：为纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位，按单位将基本性质划分为行政单位，执行行政单位会计制度，预算级次为县级。县退役军人事务局设置内设机构3个，办公室、接收安置股、优抚褒扬和纪念股。并设张家川县退役军人事务工作领导小组办公室和双拥工作领导小组办公室，具体负责办公室各项目常事务工作。

（二）编制和人员情况：单位核定行政编制6名，其中设局长职数1名，副局长职数2名，一般干部3名。县退役军人服务中心设置编制8名，机关工勤编制1个，年末实有人数为在职13个，纳入一般预算开支人数。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1670.15万元。与上年度相比,收、支总计各增加578.94万元,增长53.05%,主要原因是项目指标增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1670.15万元,其中：财政拨款收入1650.10万元,占98.80%；其他收入20.04万元,占1.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1670.15万元,其中：基本支出169.56万元,占10.15%；项目支出1500.59万元,占89.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1650.10万元。与上年相比,各增加563.91万元,增长51.92%。主要原因是项目指标增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1650.10万元,较上年决算数增加563.91万元,增长51.92%。主要原因是项目指标增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的246%,决算数大于预算数的主要原因是年末组织部下拨的党建经费，年初未纳入预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为301.71万元,支出决算为1613.68万元,完成年初预算的534.85%,决算数大于预算数的主要原因是优抚对象生活补助和军休人员工资增加。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.30万元,决算数大于预算数的主要原因是该项指标用于发放优抚对象的医疗补助，预算时此项经费还未拨付。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因是该项经费主要用于支出帮扶驻村队员生活补助，预算时未拨付此项经费；

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.88万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金列入该项指标。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出169.56万元。其中：

人员经费160.02万元,较上年决算数增加33.16万元,增长26.14%,主要原因是人员职务职级正常晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资94.44万元、津贴补贴30.07万元、奖金3.81万元、 机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元、职工基本医疗保险缴费5.98万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金10.88万元。

公用经费9.54万元,较上年决算数增加0.65万元,增长7.31%,主要原因是人员正常调整变动。公用经费用途主要包括办公费0.60万元、水费0.11万元、邮电费0.43万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.80万元、劳务费0.50万元、其他交通费用5.94万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出9.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.60万元、水费0.11万元、邮电费0.43万元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.80万元、劳务费0.50万元、其他交通费用5.94万元。机关运行经费较上年决算数增加0.65万元,增长7.31%,主要原因是人员正常调整变动。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出8.03万元,较上年决算数减少0.48万元,下降5.64%,主要原因是退役士兵培训人员减少，导致培训费减少，项目指标减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计17.36万元,其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的2.67%,其中：授予小微企业合同金额0.46万元,占政府采购支出总额的2.67%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及二级项目4个,资金共计204万元,占一般公共预算项目支出总额的13.60%。并组织对双拥工作专项经费，退役士兵兵役优待补助金专项经费，优抚对象抚恤补助资金，军转干部、退役军人生活补助及伤残军人护理费4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出204万元。

从评价情况来看,项目评价等级为“优”。投入和管理目标：资金到位及时，有计划的实施与控制，分工明确，沟通协调机制健全，效果良好。产出目标：各类资金发放工作年度目标完成情况较好，标准制定人员合理，具备良好的素质及资质，各种标准先行有效。效果目标：项审批及时，保证按时足额发放，项目实施内容和重点相结合，内容具有可持续性，规划和制度有长期指导性。影响力目标：通过项目实施，让广大退役军人感受到党和政府的温暖，在全社会营造关心关爱退役军人的良好氛围，增强优抚对象的荣誉感、获得感。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映双拥工作专项经费，退役士兵兵役优待补助金专项经费，优抚对象抚恤补助资金，军转干部、退役军人生活补助及伤残军人护理费4个项目绩效自评结果。

双拥工作专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分，评定等级为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标资金到位，有计划、有实施与控制、分工明确、沟通协调机制健全、效果良好；二是效果目标审批及时、各项活动有序推进。

退役士兵兵役优待补助金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，评定等级为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为115.12万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标，资金按时足额发放、标准制定人员合理、各种标准先行有效；二是效果目标，经济发展、社会稳定、审批及时、保证资金的发放及时、足额。

优抚对象抚恤补助资金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，评定等级为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为52.45万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是投入和管理目标资金到位，分工明确、沟通协调机制健全，效果良好；二是影响力目标，有效保障实现退役军人服务工作的有效社会影响力。

军转干部、退役军人生活补助及伤残军人护理费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分，评定等级为“优”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是效果目标项目资金管理规范，及时、足额发放到位，项目实施内容和重点相结合，内容具有可持续性，规划和制度有长期指导性。；二是影响力目标，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

(三)部门绩效评价结果

附件11-2022年度张家川回族自治县退役军人事务局双拥工作专项经费项目绩效自评报告

附件12-2022年度张家川回族自治县退役军人事务局退役士兵兵役优待补助金专项经费项目绩效自评报告

附件13-2022年度张家川回族自治县退役军人事务局优抚对象抚恤补助专项经费项目绩效自评报告

附件14-2022年度张家川回族自治县退役军人事务局军转干部、退役军人生活补助及伤残军人护理费补助资金项目绩效自评报告

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。