2024年张家川回族自治县农业农村局（本级）预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责处理县委农办日常事务。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责局志和年鉴的编纂工作。承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农牧业行业安全生产工作。参与提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制申报全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责农业行政执法监督工作。承担牧业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农牧业普法宣传工作。集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县农药经营许可证、农作物常规种子或非主要农作物种子生产经营许可证的受理、现场勘验、审核、审批、发证工作。监督管理农作物种子、种苗，承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责全局权贵清单网上动态维护、行政审批事项接放管服工作的衔接、协调和落实管理工作。负责兽医医政、兽药药政和兽用生物制品监督管理。
二、机构设置
（一）内设机构
张家川县农业农村局（本级）是政府主管农业农村工作的职能部门之一，正科级建制，内设办公室（内审股）、人事股、农业产业股、畜牧兽医股、农村管理股、项目股6个股室。
（二）参照公务员法管理单位
张家川县农业农村局（本级）无所属参照公务员法管理单位。
（三）所属事业单位
张家川县农业农村局（本级）无所属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年农业农村局（本级）收支预算情况。
（一）收入预算
2024年收入预算578.84万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算增加43.85万元，增长8%。其中：一般公共预算财政拨款收入578.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算578.84万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加43.85万元，增长8%。其中：基本支出462.20万元，占79.8%；项目支出116.64万元，占20.2%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1．社会保障和就业支出为53.83万元。
2．卫生健康支出为17.93万元。
3．农林水支出为472.95万元。
4．住房保障支出为34.13万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出578.84万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加43.85万元，增长8%，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。一是人员工资增加；二是日常公用经费增加，具体情况如下：
（一）基本支出
2024年一般公共预算财政拨款基本支出462.20万元，其中：
人员经费418.52万元。主要包括:主要包括:基本工资144.30万元、津贴补贴66.32万元、奖金68.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费17.93万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金34.13万元、绩效工资33.17万元、退休费4.58万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助4.28万元。
日常公用经费43.68万元。主要包括:办公费22万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.6万元、邮电费2.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用13.68万元。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出116.64万元，预算项目支出1个，农业保险保费补贴县级配套经费116.64万元；比2023年预算减少213万元，下降64.6%，下降的主要原因是原两场人员按人员经费预算不在项目中预算。
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。。
2.公务接待费0万元，与上年持平。。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。。
4.培训费0万元，与上年持平。。
5.会议费0万元，与上年持平。。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年机关运行经费财政拨款预算30万元，比2023年预算增加25.2万元，增长525%，增加的主要原因是财政规范公用经费使用管理，取消部分日常业务工作中预算工作经费，增加公用经费。
七、政府采购安排情况
2024年政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末固定资产金额为56.46万元。其中：办公用房1542平方米。共有上级配发业务用车1辆，价值11.87万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.48万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门无涉及非税安排的收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本部门无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2024年对预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款116.64万元，其中：一般公共预算拨款116.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。1个项目从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件2：张家川县农业农村局（本级）2024年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县农业农村局（本级）2024年部门项目支出绩效目标表
