2024年张家川回族自治县农业区划委员会办公室预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分 2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：部门职责现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。
(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。
(3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。
(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。
(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。
(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
张家川县农业区划办无内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
张家川县农业区划办属副科级财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。
（三）所属事业单位
张家川县农业区划办无所属事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算117.41万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算80.0107万元增加37.3993万元，增长46.74%。其中：一般公共预算财政拨款收入117.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元。
（二）支出预算
2024年部门支出预算117.41万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算80.0107万元增加37.3993万元，增长46.74%。其中：基本支出117.41万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：
1.社会保障和就业支出为14.28万元。
2.卫生健康支出为4.40万元。
3.农林水支出为90.39万元。
4.住房保障支出为8.34万元
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出117.41万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算80.0107万元增加37.3993万元，增长46.74%。增加的原因是工作经费增加。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出117.41万元，其中：
人员经费103.57万元。主要包括:主要包括:基本工资35.5万元、津贴补贴24.55万元、奖金16.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.05万元、职工基本医疗保险缴费4.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金8.34万元、绩效工资0万元、退休费0.4万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、医疗费补助0万元、生活补助0万元。
日常公用经费13.84万元。主要包括:办公费4.2万元、印刷费2.0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.84万元。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与上年持平。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。
4.培训费0万元，与上年持平。
5.会议费0万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年本单位机关运行经费财政拨款预算7万元，比2023年预算2.1万元，增加4.9万元，增长233.3%，增加的主要原因是人员经费预算增加。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额4.08万元，其中：政府采购资产预算0.48万元，政府采购服务预算3.6万元，政府采购工程预算0万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本单位固定资产金额为12.6211万元。其中：办公用房0平方米。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.48万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本单位未涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年度本单位无部门管理转移支付支出。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款117.41万元，其中：一般公共预算拨款117.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：张家川县农业区划委员会办公室2024年部门预算公开表
附件2：张家川县农业区划委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表
附件3：张家川县农业区划委员会办公室2024年项目支出绩效目标申报表
