2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行动物卫生及畜产品安全方面的法律法规和方针政策；依法实施动物及动物产品防疫、检疫等工作；开展动物免疫、检疫、防疫条件和合格证审核发放、兽药饲料及食品安全管理工作；负责动物及其产品安全事件的调查处理；动物标识、疫病可追溯体系建设和管理工作；开展无公害畜产品产地及产品认证；动物卫生科技培训与推广工作；负责全县动物诊疗机构、执业兽医和检疫员管理，开展畜牧兽医行政执法及业务培训等工作。
二、机构设置
本单位是县畜牧兽医局下属全额财政拨款事业单位，人员编制为12人，年末职工人数36人。
第二部分2022年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为44.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少32.92万元,下降42.69%,主要原因是职工工资和动物防疫及执法资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计44.19万元,其中：财政拨款收入44.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计44.19万元,其中：基本支出44.19万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为44.19万元。与上年相比,各减少32.92万元,下降42.69%。主要原因是职工工资和动物防疫及执法资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出44.19万元,较上年决算数减少32.92万元,下降42.69%。主要原因是主要原因是职工工资和动物防疫及执法资金减少。.....(由部门根据实际情况补充)。主要用于以下几个方面：(该部分内容中若某一项支出为零的,将其删除,不用表述,并注意调整段落序号。)
1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.64万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政配套资金。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是该支出为财政配套资金。
3．农林水支出年初预算数为13.45万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的302.03%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算过小。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出44.19万元。其中：
人员经费44.19万元,较上年决算数减少29.7万元,下降40.19%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100.0%,主要原因是主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位属于公益一类股级全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位2022年没有项目，未开展项目预算绩效管理。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县动物卫生监督所财政拨款“三公”经费支出决算表
