2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
负责处理县委农办日常事务。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责局志和年鉴的编纂工作。承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农牧业行业安全生产工作。参与提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制申报全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责农业行政执法监督工作。承担牧业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农牧业普法宣传工作。集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县农药经营许可证、农作物常规种子或非主要农作物种子生产经营许可证的受理、现场勘验、审核、审批、发证工作。监督管理农作物种子、种苗，承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责全局权责清单网上动态维护、行政审批事项接放管服工作的衔接、协调和落实管理工作。负责兽医医政、兽药药政和兽用生物制品监督管理。
二、机构设置
张家川县农业农村局（本级）是张家川县人民政府的工作部门之一，内设办公室（内审股）、人秘股、农业生产股、项目股4个股室。截止2022年底，农业农村局（本级）共有各类财政补助人员39人，其中：在职职工16人。财政补助两场人员23人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4966.30万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.85万元,下降1.95%,主要原因是人员退休，政策性项目补贴资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4966.30万元,其中：财政拨款收入984.30万元,占19.82%；其他收入3982.00万元,占80.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4966.30万元,其中：基本支出539.91万元,占10.87%；项目支出4426.39万元,占89.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为984.30万元。与上年相比,各减少628.85万元,下降38.98%。主要原因是人员退休，政策性项目补贴资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出984.30万元,较上年决算数减少628.85万元,下降38.98%。主要原因是人员退休，政策性项目补贴资金减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为32.51万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整、调剂和上级下达项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套住房公积金补贴支出。
3．农林水支出年初预算数为606.17万元,支出决算为948.76万元,完成年初预算的156.52%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调剂或上级下达项目经费。如：耕地地力保护补贴资金、种粮农民一次性补贴、财政衔接乡村振兴补助等政策性补助资金补贴，用于人员工资、办公费用和实施的项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出539.91万元。其中：
人员经费515.92万元,较上年决算数减少130.72万元,下降20.22%,主要原因是人员退休，各项人员正常晋升、补发工资等财政直接下拨相关基层单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费23.99万元,较上年决算数减少19.41万元,下降44.71%,主要原因是部分农业工作经费调剂相关基层单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少420.76万元,下降100.0%,主要原因是本年培训费减少，调整为项目支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计163.23万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出163.23万元。授予中小企业合同金额163.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额163.23万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车属上级配发农业科技直通车，主要是用于农业技术推广等。本部门2022年固定资产总计223.55万元，累计折旧共计122.36万元，净值计101.08万元。无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
4. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，对2022年耕地地力保护资金2754万元开展自评，通过实施耕地地力保护补贴，达到了稳粮增收、提质增效、创新驱动的总目标，推动农业生产领域供给侧结构性改革，推进农业“耕地地力保护补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，建立健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。实现了我县农业以绿色生态为导向，鼓励创新方式方法，采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映耕地地力保护补贴等项目绩效自评结果优。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2754万元,执行数为2754万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.项目资金到位情况分析。资金到位情况：根据甘农财发〔2021〕80号、甘财农发〔2021〕118号文件安排，下达我县2022年耕地地力保护补贴项目专项资金为2754万元，其中：粮食播种面积分配1381万元，三年平均粮食产量分配1373万元。2.项目资金执行情况分析。按照《张家川县人民政府办公室关于印发张家川县2022年耕地地力保护补贴实施方案的通知》（张政办发〔2022〕3号）文件要求，2022年度耕地地力保护补贴资金通过国库支付系统转入农村信用联社，然后直接发放到种粮农民“一卡通”，实际发放2754万元。3.项目资金管理情况分析。按照《中共张家川县委办公室关于印发惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作方案的通知》（县委办字〔2019〕75号）文件要求，严格耕地地力保护补贴资金发放工作，增强农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，实现“藏粮于地”，保障粮食安全，建立耕地地力保护激励长效机制。
发现的主要问题及原因：一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是乡镇惠民惠农补贴数据由于“一卡通”管理不规范，不能及时更新数据，导致审核过程中多次出现错误信息。
下一步改进措施：该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。从将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。
(三)部门绩效评价结果
通过自评，一致认为，项目实施组织严密，程序规范，管理到位，资金安全，符合要求，有力促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，提高了农业生产能力和水平，推动了产业的发展。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）耕地地力保护补贴绩效评价表
附件11-2022年度张家川回族自治县农业农村局（本级）耕地地力保护补贴绩效自评报告
