2022年度张家川回族自治县植物保护工作站部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要职能：主要承担全县主要农作物病虫害预警监测、绿色防控与专业化统防统治、植物检疫、农药械推广、安全用药与市场管理等防灾减灾、控害保安的工作，承担着全县农民及农业技术员的农作物病虫害防治技术培训工作。
二、机构设置
1、机构情况：我站属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1个，机构无变化。
2、人员情况：我站事业编制13人，在职工作人员9人，退休人员4人（退休人员工资转入社保，其中2022年退休1人）。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为283.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加129.88万元,增长84.65%,主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计283.32万元,其中：财政拨款收入283.32万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计283.32万元,其中：基本支出133.43万元,占47.10%；项目支出149.89万元,占52.90%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为283.32万元。与上年相比,各增加129.88万元,增长84.65%。主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出283.32万元,较上年决算数增加129.88万元,增长84.65%。主要原因是项目经费增加。
1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
3.农林水支出年初预算数为97.05万元,支出决算为256.83万元,完成年初预算的264.63%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出133.43万元。其中：
人员经费130.13万元,较上年决算数增加3.01万元,增长2.37%,主要原因是人员工资正常晋升及绩效性奖励工资增加。公用经费3.30万元,较上年决算数增加0.92万元,增长38.57%,主要原因是项目支出增加，公用经费用途主要是办公费1.22万元、邮电费0.3万元、差旅费0.5万元、其他交通费0.8万元，办公设备0.48万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.35万元,下降100.0%,主要原因技术人员培训减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于农作物病虫害防治与监测.单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度没有“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县植物保护工作站财政拨款“三公”经费支出决算表
