2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。
(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。
(3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。
(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。
(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。
(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
张家川县农业区划办截止2022年底，共有参照公务员管理人员7人，其中：在职职工7人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为11553.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加4674.03万元,增长67.94%,主要原因是乡村建设项目和提升村建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11553.20万元,其中：财政拨款收入10971.20万元,占94.96%；其他收入582.00万元,占5.04%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11553.20万元,其中：基本支出100.87万元,占0.87%；项目支出11452.33万元,占99.13%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为10971.20万元。与上年相比,各增加5042.04万元,增长85.04%。主要原因是项目科目调剂或上级下达乡村建设项目和提升村建设项目等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出10971.20万元,较上年决算数增加5042.04万元,增长85.04%。主要原因是乡村建设项目和提升村建设项目增加。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整、调剂和上级下达项目经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于上缴职工医疗保险费用等。
4．农林水支出年初预算数为63.55万元,支出决算为10947.62万元,完成年初预算的17227.68%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调剂或上级下达乡村建设项目和提升村建设项目等。
5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出100.87万元。其中：
人员经费98.77万元,较上年决算数增加25.34万元,增长34.51%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费2.10万元,较上年决算数增加0.35万元,增长20.0%,主要原因是财政增长公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出2.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.35万元,增长20.0%,主要原因是财政增长公用经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计150.52万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出150.52万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额150.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额150.52万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门国有资产原值16.6011万元，累计折旧16.454488万元，净值0.146612万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，没有“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共涉及乡村建设示范行动项目、农产品产地冷链保鲜设施建设项目等2大项（财政衔接巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目由财政统一县政府网站公开），涉及资金10500万元，占一般公共预算项目支出总额的95.71%，完成年度总体目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县农业区划委员会办公室财政拨款“三公”经费支出决算表
