2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和州委州政府一系列强农惠农政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。六是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
截止2022年底，县农业农村经济服务中心共有参照公务员法管理财政补助人员6人，工人2人，退休人员3人。
第二部分2022年度部门决算表（见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为11793.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加100.4万元,增长0.86%,主要原因是项目建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计11793.85万元,其中：财政拨款收入9233.85万元,占78.29%；其他收入2560.00万元,占21.71%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计11793.85万元,其中：基本支出117.00万元,占0.99%；项目支出11676.85万元,占99.01%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为9233.85万元。与上年相比,各减少211.6万元,下降2.24%。主要原因是项目科目调剂或上级下达项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出9233.85万元,较上年决算数减少211.6万元,下降2.24%。主要原因是项目科目调剂或上级下达项目减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.52万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于上缴职工医疗保险费用等。
3．农林水支出年初预算数为79.29万元,支出决算为9214.21万元,完成年初预算的11620.58%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调剂或上级下达乡村建设项目和提升村建设项目等。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套住房补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出117.00万元。其中：
人员经费114.30万元,较上年决算数增加23.24万元,增长25.52%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费等。
公用经费2.70万元,较上年决算数增加0.95万元,增长54.29%,主要原因是财政增长公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出2.70万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.95万元,增长54.29%,主要原因是财政增长公用经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.28万元,其中：政府采购货物支出15.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.28万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门国有资产原值704800万元，累计折旧553396.31万元，净值151403.69万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位，没有“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，共下达村集体经济资金4笔（次）,（财政衔接巩固拓展脱贫攻坚成果和村集体经济项目由财政统一县政府网站公开）,涉及资金11595万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，完成年度总体目标。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县农业农村经济服务中心财政拨款“三公”经费支出决算表
