2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站部门决算公开说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责拟定全县经济作物(蔬菜、花卉、中药材等)生产发展规划、计划和方案；负责全县经济作物生产及主要技术措施的制定，并组织实施；负责全县经济作物生产布局、结构调整工作；负责全县经济作物项目的拟定、上报和组织实施；承担全县经济作物新技术、新品种引进、筛选、研究、和推广任务；负责全县经济作物生产专业化、规模化、产业化发展的示范工作；与省、市对口机构衔接，完成上级下达的各项工作任务(统计报表、试验、示范、项目管理等)；负责各种优良品种的试验、示范，指导、培训等相关技术服务。
二、机构设置
我单位属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。截止2022年底，我站财政补助人员9人，退休人员2人。
第二部分 2022年度部门决算表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2374.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加2080.66万元,增长708.86%,主要原因是2022年上级下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2374.18万元,其中：财政拨款收入2374.18万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2374.18万元,其中：基本支出114.41万元,占4.82%；项目支出2259.77万元,占95.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2374.18万元。与上年相比,各增加2088.74万元,增长731.76%。主要原因是上级下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2374.18万元,较上年决算数增加2088.74万元,增长731.76%。主要原因是上级下达政策性补贴项目、财政衔接推进乡村振兴项目增加。
1．社会保障和就业支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套养老保险补贴支出。
2．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于医疗保险补贴支出。
3．农林水支出。年初预算数为75.00万元,支出决算为2353.55万元,完成年初预算的3137.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目科目调剂或上级下达项目增加。
4．住房保障支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为7.43万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套住房公积金补贴支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.41万元。其中：
人员经费109.87万元,较上年决算数增加16.29万元,增长17.41%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费4.54万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.12%,主要原因是下半年办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购支出合计0.96万元,其中：政府采购货物支出0.96万元。其中：授予小微企业合同金额0.96万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2022年度无国有资产占用。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目15个，共涉及资金2259.51万元,占一般公共预算项目支出总额的95.2%。组织对“中药材种植基地到户补助项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出32.19万元。从评价情况来看,项目评价等级为“良好”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；产出层面：各项产出数量、质量和时效达到目标要求。效果层面：使用无延时，稳定性强，长效管理机制科学合理。绩效评价报告见附件1.
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映“中药材种植到户补助项目”、“西葫芦种植基地补助项目”等15个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算2259.51万元，全年支出2259.51万元，执行率100%。15个项目自评结果为“良好”，各项目绩效自评情况详见附件2.
(三)部门绩效评价结果
附件1 2022年度中药材种植到户补助项目绩效自评报告
附件2 2022年度中药材种植到户补助项目绩效自评表
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站财政拨款“三公”经费支出决算表
附件10-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站中药材绩效评价表
附件11-2022年度张家川回族自治县经济作物工作指导站中药材绩效自评报告
