2022年度张家川回族自治县果树工作指导站部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）根据县委、县政府农村经济发展战略，研究制订全县果品产业发展政策措施；
（二）制订全县果业发展规划和年度计划，并负责实施和督促检查；
（三）负责全县果品基地建设、果园生产管理和技术指导；
（四）负责全县技术培训工作，组织果农专业教育和技术培训，开展果树学术技术交流；
（五）负责全县果树苗木的管理和调运工作，参与苗木执法检查；
（六）负责果业科技工作，组织引进、示范、推广果树新品种、新技术，承担果树科研、攻关和科技成果的推广应用；
（七）负责果树质保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；
（八）负责全县果品产业化服务工作，指导和协调果业服务体系建设；
（九）指导全县果品销售服务工作，负责果品市场信息的调研和发布工作；
（十）负责调研论证并申报实施国家、省、市重点果品产业项目；
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
果业发展服务中心属副科级财政全额拨款事业单位。事业编制9人，退休人员2人，现有在职工作人员10人。
第二部分2022年度部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为938.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加632.77万元,增长206.71%,主要原因是人员工资正常晋升及财政对林果产业的扶持力度增加，政策性项目增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计938.88万元,其中：财政拨款收入937.90万元,占99.90%；其他收入0.98万元,占0.10%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计938.88万元,其中：基本支出152.75万元,占16.27%；项目支出786.13万元,占83.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为937.90万元。与上年相比,各增加631.79万元,增长206.39%。主要原因是财政对林果产业的扶持力度增加，政策性项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出937.90万元,较上年决算数增加631.79万元,增长206.39%。主要原因是本年度加大了对林果产业的扶持，政策性项目增加，经费增多。主要用于以下几个方面：
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于上缴养老保险、职业年金、退休人员费用等。
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于职工医疗保险支出。
3．农林水支出年初预算数为99.61万元,支出决算为907.81万元,完成年初预算的911.34%,决算数大于预算数的主要原因是财政衔接推进乡村建设林果产业扶持，政策性补贴项目支出。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.26万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于职工公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出152.75万元。其中：
人员经费149.45万元,较上年决算数增加25.06万元,增长20.15%,主要原因是人员职务职级正常晋升调整导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.公积金缴费等
公用经费3.30万元,较上年决算数增加0.55万元,增长20.0%,主要原因是人均公用经费额度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等。
第四部分预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共实施乡村振兴衔接资金项目4个,涉及资金734万元,占一般公共预算项目支出总额的93.36%。组织对“现代设施农业示范基地建设即阳光玫瑰葡萄种植项目”、“林果业提质增效生产基地建设补助项目”、“低效果园该遭提升补助项目”、“防雹网建设项目”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出734万元。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配较合理。管理层面：资金管理到位、及时，资金使用规范、合理；产出层面：各项产出数量、质量和时效均达到目标值要求。绩效评价报告见附件1、附件2。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“现代设施农业示范基地建设即阳光玫瑰葡萄种植项目”“林果业提质增效生产基地建设补助项目”“低效果园该遭提升补助项目”“防雹网建设项目”4个项目绩效自评结果。本级预算项目全年预算734万元，全年支出734万元，执行率100%。4个项目自评结果为“优秀”，各项目绩效自评情况见附件1、附件2。
（三）部门绩效评价结果
附件1：2022年林果业提质增效产业基地建设及低效果园改造补助项目支出绩效报告；
附件2：川王产业园区项目绩效自评报告；
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县果树工作指导站财政拨款“三公”经费支出决算表
