2022年度张家川回族自治县农业技术服务站部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

2022年度张家川回族自治县农业技术服务站部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

严格贯彻和宣传好《农技推广法》及国家有关农业方面的各项法律和方针政策；根据农业技术推广计划和推广项目的实施方案；引进适合当地农作物良种和先进技术，搞好示范，树立样板，组织交流推广；总结科技示范户、专业户的增产增收技术经验，推广到广大农户中去，并对困难农户进行技术扶贫，帮助尽快脱贫致富；做好信息传递，及时向农民提供经济生产、经营及市场信息，技术的引进、试验、示范，土壤地力、墒情监测，肥料监测等。

二、机构设置

我单位属副科级财政全额拨款事业单位，单位个数1 个，机构无变化。我站事业编制18人，在职工作人员13人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（我单位没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1312.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少839.83万元，下降39.02%，主要原因是2022年上级下达政策性补贴项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1312.33万元，其中：财政拨款收入1312.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1312.33万元，其中：基本支出229.19万元，占17.46%；项目支出1083.14万元，占82.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1312.33万元。与上年相比，各减少839.83万元，下降39.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1312.33万元,较上年决算数减少839.83万元，下降39.02%。主要原因是2022年上级下达政策性补贴项目减少。

1．科学技术支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年项目本年已实施完成。

2．社会保障和就业支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于养老保险补贴支出。

3．卫生健康支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于职工医疗保险等补贴支出。

4．节能环保支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是科目调整，年初预算在农林水支出。

5．农林水支出。年初预算数为153.53万元，支出决算为1258.26万元，完成年初预算的819.55%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，上级下达项目增加。

6.住房保障支出。年初预算数为0.00万元，支出决算为14.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原科目在年初预算时按农林水支出预算，用于财政配套住房公积金补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出229.19万元。其中：

人员经费223.09万元,较上年决算数增加30.84万元，增长16.04%，主要原因是人员经费正常晋升，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.10万元，较上年决算数增加1.85万元，增长43.53%，主要原因是本年度由于单位实际情况费用增加，向财政申请公用经费，因此公用经费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元,主要原因是该项目是当年项目，年初未纳入预算。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购支出相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中专业用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2022年度“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及项目4个，共涉及资金724.5980万元，占一般公共预算项目支出总额的55.21%。从评价情况来看，项目评价等级为“优”，项目运行效果良好。决策层面：项目立项必要且充分，绩效目标设置明确合理，项目资金分配合理。管理层面：资金管理到位、及时、资金使用规范、合理：管理制度制定全面，但预算执行率率待进一步提升；单位各部门职责划分明确,实施过程较好。绩效报告见附件。

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映旱作农业到户项目、五小产业到户项目、农作物烘干房建设项目、川王特设农产品加工项目等4个项目绩效自评结果。各项目绩效自评情况见附件。

三、部门绩效评价结果

附件1 2022年旱作农业到户补助项目绩效评价报告

附件2 2022年旱作农业到户补助项目绩效自评表

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。