2022年度张家川回族自治县种子管理站部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息；负责农作物品种管理；审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量；培训农作物种子专业技术人员和管理人员；依法查处种子生产、经营活动中的违法行为；法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
我站属副科级全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度，隶属于农业农村局的二级预算单位，是一个独立核算机构。
2022我站编制人员14人，在职人员10人，退休人员5人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1641.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加607.19万元,增长58.72%,主主要原因是主要原因是财政衔接资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1641.17万元,其中：财政拨款收入1641.17万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1641.17万元,其中：基本支出144.39万元,占8.80%；项目支出1496.78万元,占91.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1641.17万元。与上年相比,各增加635.49万元,增长63.19%。主要原因是财政衔接资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1641.17万元,较上年决算数增加635.49万元,增长63.19%。主要原因是主要原因是财政衔接资金增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100%.
2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的100%.
3.农林水支出年初预算数为89.32万元,支出决算为1615.22万元,完成年初预算的1808.39%,决算数大于预算数的主要原因是财政衔接资金增加。
4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.87万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.39万元。其中：
人员经费135.39万元,较上年决算数增加18.19万元,增长15.52%,主要原因是人员工资正常晋升及绩效性奖励工资增加。公用经费9.00万元,较上年决算数增加5.75万元,增长177.03%,主要原因是项目支出增加，公用经费用途主要是办公费4.8万元、印刷费1.2万元、差旅费1.2万元、其他交通费1.8万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度没有“三公”经费。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县种子管理站收入支出决算总表
附件4-2022年度张家川回族自治县种子管理站财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县种子管理站一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县种子管理站一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县种子管理站政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县种子管理站国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县种子管理站财政拨款“三公”经费支出决算表
