2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
张家川县动物疫病预防控制中心负责全县重大动物疫病防治和强制免疫注射、免疫档案管理；负责动物疫病监测、预警、预报、检测和诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情处置和评估等工作；负责全县重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责动物疫病防控所需疫苗的供应工作；负责兽医实验室建设工作；负责开展动物疫病预防技术培训、科普选传和咨询服务工作。
二、机构设置
张家川县动物疫病预防制控中心，隶属张家川县畜牧兽医事务服务中心管理，归口县农业农村局领导，为全额财政拨款副科级二级事业单位，编办下达我单位编人数8人，现有在职职工14人，我单位工资预算人数3人，9人工资在县畜牧站，1人工资在畜牧项目办。
第二部分2022年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为192.19万元。与上年度相比,收、支总计各增加2.27万元,增长1.2%,主要原因是：人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计192.19万元,其中：财政拨款收入192.19万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计192.19万元,其中：基本支出24.67万元,占12.84%；项目支出167.51万元,占87.16%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为192.19万元。与上年相比,各增加2.28万元,增长1.2%。主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出192.19万元,较上年决算数增加2.28万元,增长1.2%。主要原因是：人员增加。)
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.10万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：项目增加和人才引进。
2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：增加养老保险。
9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是：增加医疗保险。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是：无节能环保支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无城乡社区支出
12．农林水支出年初预算数为35.31万元,支出决算为175.02万元,完成年初预算的495.63%,决算数大于预算数的主要原因是项目和人员增加
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.无商业服务支出.
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无金融服务支出
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无援助其他地区支出.
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无自然资源海洋等支出。
19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加职工住房公积金.
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无粮没物资储备支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无国有资本经营支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无灾害防治及应急管理支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无其他支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无债务还本支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无债务付息支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24.67万元。其中：
人员经费24.07万元,较上年决算数增加11.68万元,增长94.3%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资13.74万元、津贴补贴0.82万元、奖金4.45万元、社会保障缴费2.35万元、基本医疗保险费0.96万元、住房公积金1.74万元)。
公用经费0.60万元,较上年决算数增加0.1万元,增长20.0%,主要原因是公用经费较上年上调，公用经费用途主要包括办公费0.6万元。
七、机关运行经费支出情况说明
(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”)
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位无机关运行经费开支机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是无机关运行经费支出.
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是:无会议费。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.32万元,下降100.0%,主要原因是无培训。
八、政府采购支出情况说明
(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.88万元,其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于动物疫病防控业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。我单位固定资产期末账面数原值97.0405万元，其中：房屋及构筑物1.0692万元，通用设备37.2553万元，家具、用具、装具及动植物1.4900万元。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,2022年我单位无政府性基金支出
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,
2022年我单位无国有资本经营预算支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是:我单位无三公经费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：我单位无三公经费)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无因公出国境费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国境费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：无公务用车购置运行维护费.较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是:无公务用车购置运行维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费,下降%,主要原因是无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是：我单位无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：我单位无公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,共涉及资金21.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。1.2021年村级防疫员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级防疫员补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.5200万元，执行数为21.5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年共免疫各类畜禽169.73万头（匹、只、次），应免密度达100%；二是完成春秋两季免疫抗体集中监测11000份，免疫抗体合格率达到85%以上；三是驱治各类动物寄生虫46万头（匹、只、次），驱治率达92%以上，牛、羊猪、禽死亡率分别降到1%、3%、7%以下。发现的主要问题及原因：一是乡镇防疫从业人员级业务部门监测任务的逐年增加，各级防疫人员存在感染人畜共患病的风险隐患，防疫员补助太低，从业人员工作技术水平参差不齐，部分人员技术有待提高。二是随着上积极性不高。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
我部门在2022年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。
(三)部门绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附部件形式附后。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心收入支出决算总表
附件2-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心收入决算表
附件3-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心支出决算表
附件4-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县动物疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出决算表
