2022年度张家川回族自治县世界银行贷款畜牧综合发展项目办公室部门决算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
主要负责全县世行畜牧项目的规划、核算、项目执行进度的监测及组织实施等工作；负责全县畜牧产业项目的组织、规划、实施等工作；完成上级主管部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
张家川县畜牧项目办为公益一类副科级全额拨款事业单位，核定事业编制7名，现有财政补助人员6人均为事业人员。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附表）
二、收入决算表(见附表）
三、支出决算表(见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表(见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为82.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少5031.69万元,下降98.38%,主要原因是单位不再承担畜牧产业到户资金的支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计82.99万元,其中：财政拨款收入82.99万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计82.99万元,其中：基本支出82.80万元,占99.77%；项目支出0.19万元,占0.23%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为82.99万元。与上年相比,各减少5017.74万元,下降98.37%。主要原因是单位不再承担畜牧产业到户资金的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出82.99万元,较上年决算数减少5017.74万元,下降98.37%。主要原因是单位不再承担畜牧产业到户资金的支出。主要用于以下几个方面：
1．农林水支出年初预算数为74.72万元,支出决算为82.99万元,完成年初预算的111.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出82.80万元。其中：
人员经费81.00万元,较上年决算数增加32.08万元,增长65.58%,主要原因是人员工资增加(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险。
公用经费1.80万元,较上年决算数增加0.3万元,增长20.0%,主要原因是职员人员增加。(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、租赁费、维修费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度我单位无“三公”经费支出。
第四部分预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件4-2022年度张家川回族自治县世行办财政拨款收入支出决算总表
附件5-2022年度张家川回族自治县世行办一般公共预算财政拨款支出决算表
附件6-2022年度张家川回族自治县世行办一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
附件7-2022年度张家川回族自治县世行办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8-2022年度张家川回族自治县世行办国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件9-2022年度张家川回族自治县世行办财政拨款“三公”经费支出决算表
